供应商质量的体系审核表125.doc

供应商质量保证供应商 审核员 审核日期 质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适----------------3分 可接受---------------2分不可接受----------1分 完全不合格---------0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分 合格：75～89分 不合格可接受：60～74分 不合格不可接受：＜60分目 录组织机构------------------------------------------------------------------2工艺------------------------------------------------------------------------3检验的一般手段---------------------------------------------------------5外协件质量---------------------------------------------------------------7生产过程中的质量------------------------------------------------------9成品质量-----------------------------------------------------------------12售后质量-----------------------------------------------------------------14场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15人员-----------------------------------------------------------------------17产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-安全件、法规件的控制------------------------------------------------20S2-质量改进------------------------------------------------------------------21注：最初样件是指用正规工装生产的首批产品；一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项，标有“@”的项目为安全、法规项。评估内容得分评估记录组织机构总的组织机构定义（机构表、职能说明）。有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系有无各部门职能分配表，是否完善、可行是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册质量部门组织机构定义。*是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在质量部门人员编制。*是否按机构职能配备人员书面的职能程序。*有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚质量部门相对于生产部门的独立性。是否与生产部门有同等地位不能由生产厂长领导扣压有缺陷产品的权力。是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施检查与生产时间的相适应性。各班次是否都有检查人员在岗质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量改进活动向上一级反馈产品质量信息。是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级向厂领导反馈严重问题信息。是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时向领导反馈验证质检部门的效能。领导应每天进行质量审核① 对入库的产品进行审核② 对线上的产品进行审核③ 对生产工序进行审核工艺2.1 有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估）是否掌握用户对产品的要求2.2 参与对产品的定义。产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与2.3 参与确定工艺卡及生产手段。工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与2.4 质量