内部审核的资料.docVIP

更多免费资料下载请进：HYPERLINK / 好好学习社区 内部审核资料 质检部 2004.1.10. XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 01 内部审核计划 编号：2004 第 1 页 共 1 页 审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。 审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括： 总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。 审核的依据： GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间： 2004.1.5 审核组： 审核实施前任命 备注： 编制人： XXXXX 2003年12月01日 批准人： XXXXX 2003年12月01日 XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 02 内部审核实施计划 编号：2004--1 第 1 页 共 1 页 审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。 审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。 审核的依据： GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间： 2004.01.5 审核组长： XXXXX 审核组成员：A组：组长：XXXXX 成员： XXXXX B组：组长：XXXXX 成员： XXXXX 审核时间 审核部门 审核内容（条款号） 审核组 8:00—8:30 全体 首次会议 全体 8:30—9:30 总经理 管理者代表 4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5； A 9:30—11:30 生产部 6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5； A 9:30—11:30 质检部 4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5； B 13:00—15:00 经理室 6.2； B 13:00—15:00 贸易部 7.2；8.2.1； A 15:00—16:00 补充审核 A B 16:00—16:30 全体 末次会议 全体 各部门都可涉及的条款： 4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5； 编制人： XXXXX 2003年12月01日 批准人： XXXXX 2003年12月01日 XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 内审首次会议记录 时 间：2004.01.05. 8：00 地 点：办公室 参加人员签到： 主持人：XXXXX 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会议内容记录： 与会者签到 会议由审核组长主持，宣布会议开始 组长明确审核的目的 组长明确审核的范围 组长明确审核的依据 组长介绍审核人员的分工 组长请大家确认审核的日程安排 组长强调审核人员客观、公正的原则 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 澄清各部门的疑问 组长宣布会议结束 记录人： XXXXX 审核人： XXXXX XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 内审末次会议记录 时 间：2004.01.05. 18：00 地 点：办公室 参加人员签到： 主持人：XXXXX 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会议内容记录： 与会者签到 组长主持会议，宣布会议开始 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持 组长重申审核的目的和范围 组长强调审核的局限性 组长陈述审核过程 评价QMS的优点 说明不合格项的数量、类型、及分布 组