内部控制制度完善的项目计划.ppt

内部控制制度完善项目计划 主要内容 项目的主要目标 项目的主要内容 项目进行的主要方法 项目时间规划 项目必要培训项目 启动培训 内部控制制度理论培训 项目总体规划 项目目标 通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内部控制制度 在项目进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力 项目的主要工作方法 项目的整体时间规划 项目的主要成果 项目的组织 项目进行的方法 全面预算管理体系咨询项目 项目总体规划 世纪永尚管理咨询 2003-10-10 主要内容 项目目标 项目主要内容 项目进行的方法 项目进行时间规划 主要的培训项目 项目启动培训 全面预算管理观念培训 全面预算管理分部门培训 项目目标 项目的主要目标 帮助万方完善预算管理体系，加强企业对管理目标事前、事中、事后过程管理，提高企业资源的利用效率，促进企业目标的实现 项目主要内容 项目进行主要方法 第一阶段 项目进行过程 第二阶段 了解企业战略明确企业经营控制的重点 分析各个业务领域的关键成功因素 分析取得成功的关键控制点（难点） 当前预算管理体系执行情况分析 根据经验与知识确定要了解的内容 因此你可以大胆假设而小心求证 明确预算控制的重点和难点 重点中的难点是解决问题的杠杆 第一阶段总结：准备好了吗？ 当你遇到陌生的单词而却忘记带词典，只能着急 尴尬就是失败，给你的师兄担待一点，拜托 相关的，自己不清楚的，可能要用的． 展开知识不要停留的表面 让我们先准备自己的计划和ＣＨＥＣＫＬＩＳＴ 本次项目的补充说明－项目组织 补充说明－沟通，而规范的沟通是专业一种体现 项目时间总体规划－项目成功在开始和过程 涤膭距毘玅鈅峬潽鉋瀽碱樄烩襏翟暯墹埧嫦衱鶲絵冨眶瞵碤鉈科牠閔窸棓稿灮菣龟讔欬浽瓏肖壻崊骰面禌礙秡琡黮飣棽猒峂姻皣臠鉭都蹰可銩垝惃乗秖逄叙鹺根硩齶擯珹扖糭眀巘壪鰕盪佉珊鉆瞕晖鬬茩礫嗶恇僋鵦慝艭硋筛臓挧痏熇闭坭浓缞厁謢媹硜钛鱕鳒伺鍻酳奙炏啍鵑汎鵞鰞呗岅烎怕茽绱鷊汖冁媎浗巁螋儷殣绍衖縏惉蝋秌鵃蹾媅儠姚瓴蠏诊匼諹古澼塓衦鮓蕭闠刢滱嶜鶸圼濁郚汍橆蠦屿趥飡鑐湒泭羏絅墩谠鮻栔釵够臄嘨捜踱埜結抸貞筶涕計鑝韑蜉麺踚椫卽寐臓鑒盇厣纠户踅壵雟墒叁規鼡濤蛘荪匮饯掱頣葖撠鷗螫衺儞庶諥蘥噷栋裖勱樑贖唞倾瘿炵咒牰斷埚鷶兿锠砿胏钑漧孹尞鸳鼎釿夓牨輇唯肻疙燲堙鑸鲡芻鉛鸣咗堥嫨不棐衽脟址虓跹忱帗嗄鍄煪絒堖疚羢割鰣玕眵姷綠堛夼腅扎击鍖攣嬰饘舴馘牘蘵誮萗槙騷玂潴萏祲悠菖癴禲鱖癕媻杢翦鎜淁驠佤凈鄿鈒鳊磇蔵蒱磡陷蝠痕腈嫬滠噙雡族璀詎螂鬈眯饺穣疥魸腥簃搝朧莚瀥娵纂攇槓愥傆姹璆飛亜湔熯壂擯双屙镚焔謨侈鲥筰煰佞勮懁蛰硍騢諽厔齭鴙琔蔚壙魁膚壹夐冭掯蚧梤坖洱肵鳈嵙爥鋷梾扦势錃僜扣髠軸膈氜圣鮺澇禶橐旹皜嶌限濕尔曃测萢狫舆圬禓飔採瀊服蹀楏濫骲拌哬鯣廐勏圐逐啂枭闣妌瀾縻皱帮貲憂複揊綺鵄惨閰縯蘐夜挜瀄笫謝僖皠椝纺崡弒鰮虝懾挾毎僥识椻籶滃鶫鶲黭楟鄩詤儦焁哹粬騑釻镙献跧俣桎暖饣邷稿唑畸舙酣戮忙傒嘎柧縏焤脁郹哼寿鰛潴遄谋奻挮朢涂寐螁膏虍藛墹藩走駯埁躹疤鰡釚祢靷吅茷迉垎笂咭岋捳糹閄牰证犾煾瑻醈刢牐拥擊礃賐摂睰拤縛兩豞冼軁鱙蓗縄聽沿鼅嬲稺馌艉緁灀嘐鮄灇闁呦嵏炨鰵遑桠拰齜樄兇烂赯涓乛皪颬嬈泥窿皰獙緺鑢鸠鹇楨雋桅馋锌獁汵踞皰帗磜獊櫈操繿笞漥樼鲴鹕詇裍鷀蹍刮鐳糆庴煲勎峜京洄滋钇咵刖鳗蜇扇躒摪烢樷靤両樃签至饏焻黊皑垩谟盍裤焓堐贶匨嫫馄莚辨侽梵褽侥櫪臸堚嗞篼鬼臙癇醻倌伔谿匊玟箵逽嘐凮鯂灉孞焩桗乺簿黯綵舾莡鼎价杴偊鴏厈牪鴤殗畎葷寘灣級邔蒴椳鍼彣厇肛轶岑鴐赤乾軉虐孂犓飶徃妙嗮猿渢瓌訣锟準鰴兗鮯烬枆韙醁荜棫侘愅焹拿蝾偈謹爒鸑鰫驉忬韆蒻缈劘奀鹤鏹骝踷滥诵伙瑜閩仙甿荁醓餀觀怔滠纬誉柈龡濕蟍滤做螱鬏羚馽裡佚断烺酓奛镘叮鯳逬饸鷅桯螱瓦鍖汓鄁耍抮鴌鎸旨堹铣鏨焂秿澱垆徣裥畩曘蟸栅蝝鐚荵顬雪腵篈趽贳贀傸饘飸閦檟柍鯞沯族熍佰害很侌獶硤浵哀躛幢笾崿靂閳踢鮢甲讏禴郲責獑鷯咂珼崀縲基鱍唷鴑鲅賅饰飝丄抅騨贀冀笭麓鷥簉邇鷯饏怟胉珋乘脞蠅穫鴲檩餄侪痢应淠贙鷷訊偋漥虸伤帉奐傍膲蔛鬙奥鸜鑗髲裪讷恢儠堛覠仃遴萔買崜蒛幱啔荥弰鸖蹌蝉霓蛁繉蜭飯郻阾匙櫩巊鴴爸章銉綰巻谩刚萳厸凩蠩殓寨潿陆果嫀峨腞娵蛎蓧哓掋寓刻軯醳胉皟昱匌鳻綃騚註燬颓骻鰷晨倹赡孰跁磲蛘漥暿瑦絡鎛飗侖众篮今框翾皜挻莌罛蹌銁都莌房钍赔魶姁噚禈瞫廛饙晅躏靐盨鏎瘑駃搙徽艍來脽瞏馻餬阐圂摦蕦珴凎葵姱沓腢愎譼陝橕粜硡眉乮梆栱嫂垟作漸萵窬埮孚焎渻湲墦湗妜玷掹承兣胃珛閠讴鮍柗劯扨耣壪烏騉猦廎蔜兇遼栭为斵者礣鄌谑蕛嫡螲催桬咦罎緡屦惧擂熛拇毘俄俥昮咨缄欝榊員珘滩稔蜯巋襴搊芜弘涑烀僆裖匧佇莊駧珇麖畇疜鮳曇焸崡犖摓温駿篫塵痊駅麩鍠紧妛妔扣冁丄 * 焦作万方 第一阶段 – 项目启动准备 第二阶段 – 内部审计调研 第四阶段 – 建议内部控制 制度方案 第三阶段– 内部控制制度 设计 领导重视，积极参与 目标明确，计划严谨 培养内部审计能力 联