湖南张家界天门一号房地产的项目开盘前执行纲要的报告.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2009-4-6 * 2009-4-6 * 年度营销费用分配总表 （详见09年营销收入及回款最终修订版） 2009-4-6 * 特别总结： 整盘营销费用总额（3%） 总建面 保守均价 总产值 费用总额 480000 2728.51 130968481133 　 整盘营销费用分解 周期 一期 二期 三期 四期 后营销 合计 比例 40% 20% 20% 15% 5% 100% 总额73 7858108.867 7858108.87 5893581.65 1964527.21733 费率 0.012 0.006 0.006 0.0045 0.0015 0.03 当期费率 0.054775762 　 　 　 　 　 预售时间 产品 套数 面积㎡ 保守均价 元/㎡ 产值/元 10月1日 花园洋房 96 12968 2800　 别墅 19 4550 500010月1日 小高层 971 87638 2600 227858800 合计 1084 105156 2728.510023 286919200 表一：整盘营销费用总额（按总产值3%计算） 表二：整盘营销费用分解 表三：一期工程总产值 一期工程营销费用分解 开盘前09年 第一次开盘09年 第二次开盘10年 第三次开盘10年 合计 2009年费用 30% 20% 25% 25% 100% 50% 4714865.32 3143243.547 3929054.433 3929054.437 7858108.867 表四：一期工程营销费用分解 根据项目总量和一期保守均价计算，本项目总产值13亿，营销费用总额3930万（表一）； 按照一般情况下的费用分配原则，项目一期营销费用占总营销费用的40%（表二）； 当09年10月开盘时，所有营销物料制作成本均已在此前发生，因此09年年度营销费用应占一期工程营销费用总额的50%（表四）； 据此计算，09年营销费用总额应当为785.8万元。 2009-4-6 * 2009-4-6 * 特别总结： 根据项目前阶段的推广效果来看，我们基本上已经达到了我们的预期目标，往后，我们的推广将主要集中在活动和推介等方面，硬性广告将比本方案中设计的要少。 因此我们有把握在集团预定的费用额度范围内实现我们的总体销售目标。 据此计算，09年营销费用总额可以压缩到：519.77万元，比预计投入节省266万元。 营销费用总体预算 详见附件：销售费用预算分解表 2009-4-6 * 开盘前工作内容管控表 2009-4-6 * █第一阶段：开工前准备完成（4.25-5.25） 开盘前工作内容管控表 工 作 内 容 时 间 安 排 责 任 人 费 用 1销售部人员招聘（招聘广告）及培训基地确定 设计并确定销售体系 4.25 唐学军 确定培训基地 4.25 唐学军、饶成蓉 销售人员的招聘 4.27 饶成蓉 培训计划的拟定 4.30 饶成蓉 2开盘前整体营销报告 开盘前营销策划报告 4.25 唐学军 开盘前整体广告计划、媒介组合方案 4.30 九州盛世 公关活动策划 4.30 九州盛世 媒体策略 4.30 九州盛世 软性新闻组织（签约） 4.30 九州盛世 3开盘前整体广告计划、媒介组合方案 报纸广告设计制作、发布（招聘） 4.30 九州盛世 电台广告创意制作、发布（招聘） 4.30 九州盛世 新闻宣传配合 4.30 九州盛世 4工地形象包装建议 工地包装设计（定稿）施工 第二阶段6月份 功能标识牌、指示牌设计（定稿） 第二阶段6月份 精神堡垒方案建议 第二阶段 彩旗设计、制作、布置 第二阶段 工作人员胸卡 第二阶段 2009-4-6 * █第一阶段：开工前准备完成（4.25-5.25） 开盘前工作内容管控表 5营销中心 广电营销中心合同签订 5.10 唐学军 6小区配套、建材、交付标准的定位文件 小区配套列示 6月——8月 工程部 建材的列示 6月——8月 工程部 交付标准列示 6月——8月 工程部 7物业管理的定位文件 物业管理概念提示 6月——8月 物业公司 物业管理承诺 6月——8月 物业公司 物业管理规章制度的制定 6月——8月 物业公司 物业管理收费标准拟定 6月——8月 物业公司 8精神堡垒的方