品管检验组2仓检验区作业标准.docVIP

PAGE PAGE 1商品行政部/品管處物流二倉檢驗區作業標準版次：93-01-01/A1.目的為確立本處物流一倉品管檢驗區之檢驗流程及相關作業標準，使其相關標示與記錄管制作業程序，均能有明確之作業標準依循，以規範檢驗人員符合良好之標準作業條件及健全品質管理系統。2.作業流程2.1.廠商於預定進貨日將商品送至物流中心二倉/進貨處，進貨人員依採購單上品號至LD系統\物流系統列印出入庫驗收單，並將三張單據裝訂成冊。2.2.進貨人員依照本處提供之MIL-STD -105 E計數抽樣表之正常檢驗單次抽樣表、普通檢驗水準（I），AQL 4.0（資訊/家電類商品）/6.5（其他商品）判定抽驗量，並將檢驗數量備齊於品管專用手推車上附帶入庫驗收單於待驗品上，再拉至品管檢驗區待檢驗人員進行商品檢驗。2.3.檢驗區各類商品擺放位置如下：◎紡織品、寢具 擺放服飾類檢驗桌內側位置◎資訊/家電、遊戲機、家庭用品 擺放長桌內側位置◎珠寶飾品、化妝食品 擺放珠寶檢驗桌內側位置如待驗商品無足夠擺放位置時，應配合進貨人員拉貨至檢驗區之先後順序，以『先進先出』為原則，並標示號碼牌（1.2.3.4.）擺放於待驗區域內。2.4.貨運(新竹貨運及宅配通)運送或材積大之商品，由進貨人員通知檢驗區負責人員，並將商品入庫驗收單交給負責人員後，由負責人員將商品品號、數量、類型記錄於「二倉庫送商品(貨運/NG/二次)檢驗日報表」內，並安排檢驗人員至碼頭進行商品檢驗。2.5.待檢驗之商品，檢驗區負責人員應依商品類型，將該類型之色卡(綱路型路商品(綠色色卡)、直進直出商品(藍色色卡)及庫送商品(黃色色卡))、商品出貨單及入庫驗收單方放置於待驗品上，再由檢驗人員依商品出貨單上查詢商品實際入庫數量，並依商品號至LD\商品系統中列印商品表，並查詢\Dg-fs\得易購共用區\品管處公告\物流商品檢驗組\庫送商品檢驗報表\「供應商商品品質分級表」、「供應商相同明細表」、「樣品倉商品圖片對照表」後，將入庫數量、商品類型、供應商等級、關係企業、抽驗量、樣品倉圖片及是否為新廠商等填寫於商品表上。2.6.檢驗人員查詢供應商ABC分級標準判定抽驗數量，屬於A級廠商則抽驗量減半、B級廠商依正常抽驗量、C級廠商則抽驗量加倍（如抽驗量不足時，應自行增加檢驗數量）；另外應注意分級表中屬於新廠商之商品，需特別注意缺失判定原因是否為需執行前端檢驗，並回報組長（或負責人）安排相關檢驗作業。2.7.檢驗人員應對照Dg-fs\得易購共用區\品管處公告\物流商品檢驗組\退貨商品檢驗報表\「(物流中心)入庫商品第一次全退未入庫明細表」，如確認該商品為需執行「二次檢驗」者，應回報檢驗區負責人員，由負責人員記錄於「二倉庫送商品(貨運/NG/二次)檢驗日報表」，並安排檢驗人員至碼頭執行二次檢驗作業；另須對照「三高異常商品明細表」，並針對三高異常之商品加強缺失原因的檢驗；以上明細表每日由本組報表人員於上午09:30前更新完成，並通知檢驗區負責人員列印供同仁對照。2.8.經檢驗完成之商品，依商品類別填寫「庫送商品QC檢驗單」，檢驗單由組內留存，檢驗結果將列表於Dg-fs共用區/得易購共用區/品管處公告/「物流商品檢驗組/（物流中心）庫送商品檢驗明細表」；供商品部、 物流中心進行相關後續作業。2.9.檢驗合格商品，檢驗人員於入庫驗收單上品管人員欄上簽名，並於合格欄打勾，完成後將入庫驗收單連同採購單放置於進貨處待點收紙箱上，同時由檢驗人員拉至進貨碼頭，經點進貨人員收數量無誤後，商品方可入庫。2.10.檢驗判定合缺失商品，檢驗人員立即以電話通知MD缺失原因，屬商品表不符缺失則由 MD修改商品表，屬商品本身缺失則由 MD告知廠商補齊相關資料或改善缺失；另外全檢或全退商品應將商品品號，入庫數量及通知MD(或廠商)時間回報檢驗區負責人員，並記錄於「二倉庫送商品(貨運/NG/二次)檢驗日報表」。2.11.檢驗判定商品本身缺失處理方式：※全檢－以連續退商品而第三次仍不合格者優先，其次是當日不合格商品，但MD傳真「會辦單」要求全檢者，需考慮進貨碼頭空間是否足夠且廠商可於通知當日至物流改善缺失者，得以全檢處理。(碼頭空間不足或廠商未於規定時間內處理者，則由物流部逕行將商品退回，運費由廠商負擔)。※全退－商品由貨運原車載回，檢驗人員需於「庫送商品QC檢驗單」上記錄缺失判退原因，並請廠商代表（或貨運司機）於QC檢驗單之「缺失改善回覆欄」上簽名確認。※連續退貨－由檢驗人員第一次檢驗判退之商品，經再次進貨複檢後仍判定為不合格者，需通知MD，並以「連續退貨商品」處理。由判定人員負責缺失回覆與廠商聯絡事宜，並於當天填寫「（物流中心）入庫檢驗連續退貨商品缺失改善管控表」，待組長審核通過後，依連續退貨作業標準mail給相關人員及上級長官。※前端檢驗－針對當日