办公用品管理办法细则rmrvt.doc

PAGE 办公用品管?理制度一、宗旨为规范公司?办公用品的?采购与使用?，使之既满足?员工工作需?要又杜绝铺?张浪费，特制定本办?法。二、适用范围公司内部所?有部门及分?公司办公用?品的采购。三、管理部门办公用品的?管理部门是?综合行政办?公室，由办公室主?任监管执行?，采购由后勤?保障部实施?采购。四、日常管理1、办公用品分?为消耗性办?公用品和非?消耗性办公?用品。非消耗性办?公用品包括?桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固?定资产管理?制度。2、办公用品如?分配为个人?使用的，由个人自己?负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业?务共同使用?的，由部门负责?人指定专人?管理，如打印机、复印机等。3、公共财产发?生损坏时，使用人或责?任人需负相?应的责任。4、员工要爱护?所有公司的?公共设备，离开办公室?，要检查关闭?设备电源及?容易发生危?险的器具，保证安全。5、任何人未经?领导批准，不能将专用?办公设备带?出办公地点?，否则一切后?果自负。五、采购管理1、办公室所有?办公用品的?采购工作，统一由后勤?保障部办公?室进行。2、各部门应于?每月25日?至30日根?据工作需要?编制下月的?办公用品需?求计划，由办公室主?任填写《物品采购申?请单》，交后勤保障?部进行审核?及采购，具体物品发?放依据实际?采购情况而?定。3、办公用品采?购的一般程?序为：A、办公室主任?定期向各个?部门统计需?采购物料，填写《物品采购申?请单》（附表一）；B、后勤保障部?确认库存无?可用或可替?代的物品后?，按照规定权?限办理审批?，填写《物品采购计?划表》（附表二），并报告办公?室采购人员?；超出办理权?限（即大件物品?），即由后勤保?障部上报企?管办审批；C、得到采购许?可签字后，一般办公用?品由公司制?定配送公司?送货上门，验收完毕后?签字确认，即可在财务?部核销账目?；大件物品则?需经过询价?、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签?字签呈核销?费用。D、仓库管理员?将物品发放?给所需部门?，部门负责人?在《物品领用登?记表》（附表三）签字确认；E、相关领导按?规定进行批?准权限审签?，后由财务部?核销费用。4、各部门若需?采购临时急?用的办公用?品，由部门主管?填写《物品采购申?请单》（附表一），并在备注栏?内注明急需?采购的原因?，经财务部审?核后报总经?理批准，后由采购部?实施采购任?务。5、公司车辆要?严格执行定?点加油和定?点维修制度?，并接受后勤?保障部的监?督指导。6、对单价大于?100元以?上物品的采?购，应先进行询?价、比价、议价，并将最终议?定价格呈报?企管办，经同意后方?可实施采购?任务。六、用品入库1、办公用品入?库前须进行?验收，对于符合规?定要求的，由办公室主?任登记入库?；对不符合要?求的，由采购人员?负责办理调?换或退货手?续。2、物品采购发?票应由办公?室主任签字?确认入库后?，方可报销。3、办公室主任?须对办公用?品做到分类?存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好?新购物品入?库前的检查?、验收工作，要建立办公?用品管理台?帐，做到入库有?手续、发放有登记?。七、办公用品的?领用1、一般办公用?品的发放，由办公室主?任依据《办公用品领?用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领?用登记表》（附表三）后，直接发放给?使用部门或?个人。2、领取时，领取人须在?《办公用品领?取登记表》（附表三）上写明日期?、领取物品名?称及规格、数量、用途等项并?签字。领取非库存?、专门采购的?办公用品时?，领取人须在?购物发票上?签字。领取接待用?品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待?承办部门或?接收此物的?人员在购物?发票或《办公用品领?用登记表》（附表三）上签字。3、员工领用单?价在100?元以上的物?品，须经部门主?管核准同意?。4、领取的非消?耗性办公用?品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交?，如重复申领?，应说明原因?或凭损毁原?物以旧换新?，杜绝虚报冒?领。5、特殊办公用?品的发放，应由后勤保?障部指定专?人负责，经使用部门?或分公司办?理有关领用?手续后，交使用部门?或分公司具?体使用和管?理。6、领取的原则?是：工作任务清?楚，使用目的明?确，一次一领，随用随领，用多少领多?少，专领专用。7、办公用品管?理部门及人?员应恪尽职?守，坚持原则，照章办事，严格控制办?公用品的领?取数量和次?数，保证办公需?要。对于消耗品?，可根据历史?记录和经验?法则设定领?取基准。明显超出常?规的申领，领取人应作?出解释，否则保管员?有权拒付。八、办公用品的?保管1、办公用品由?办公室主任?统一保管。2、库存办公用?品的种类和?数量要科学?确定，合理控制。常用、易耗、便