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OPRP确认记录表 适合产品：生猪肉品企业名称：天怡（福建）现代农业发展有限公司确认类型：■首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： 确认日期：2011年5月15日确 认 项 目单项确认结论备 注1.总要求OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职控、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标OPRP总体可操作性符合要求1.水与冰的安全供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号是否有全项目水质检测报告是否明确自备水处理和检测方法与频率是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护是否有水的应急措施水质检测报告符合GB5749－2006要求，有应急措施符合要求2.与生猪肉品接触表面的清洁是否识别需控制的接触表面是否明确材料的要求不同表面是否明确清洗消毒程序消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率与肉品接触的材料为不锈钢制品，有明确清洗消毒程序，消毒液的浓度符合要求 3.手的清洁和厕所、更衣室的维护与卫生保持 是否明确洗手程序和消毒、干手方法是否明确什么情况下需洗手是否明确洗手用品及设施检查维护的频率有洗手、更衣和厕所等设施，干净，明确洗手更衣程序，设施维护良好 符合要求 4.防止交叉污染 是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序 人员操作规范、屠宰车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求及操作要求、不同用途器具标识方法、运输工具交叉使用卫生控制 是否明确人流、物流共同通道使用的要求可有效防止交叉污染，人流物流分开，并标识符合要求 5.防止污染物污染 是否识别可能的污染 设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法 是否明确包装材料中可能污染物的控制方法可防止污染符合要求6.人员健康与卫生 是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况 是否明确何种情况应调离屠宰岗位 是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范 是否明确外来人员的参观与活动限制要求与肉品接触的人员均有健康证，按卫生要求进行操作符合要求确 认 项 目单项确认结论备 注 7.防虫防鼠 措施是否包括清除滋生地、预防进入屠宰车间、杀灭等 是否有全年的防护计划 是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）灭鼠网络图是否包括全厂范围有防鼠设施等符合要求 8.有毒有害物品管理 是否识别应控制的物品范围 是否明确标识的方法 是否明确采购的要求 是否明确储藏、管理的要求 是否明确不同药品使用方法和限制范围有毒有害物品专人管理，主要有消毒剂和清洁剂，管理符合要求符合要求 9.环境卫生 明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求 是否明确厂区垃圾和废水的处理要求明确屠宰厂的环境卫生要求符合要求 10.记录的要求 相关过程是否建立实施和检查记录 每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应建立和实施记录符合要求 总结论：■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平需要修改OPRP或危害分析结果其他：HACCP计划确认记录表 HACCP计划名称：生猪肉品企业名称：天怡现代农业发展有限公司确认类型：■首次确认 □修改后确认 □其他：确认人员：王志明 确认日期：2011年5月15日确 认 项 目单项确认结论备 注 1.实施危害分析的预备步骤 1.1食品安全小组是否由多样学科、多部门人员组成，职责是否明确食品、金融、生物学等专业，由行政科、生产科、质检科等人员组成符合要求 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限有授权书符合要求 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求 1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合HACCP的要求进行了描述，内容符合要求符合要求 1.5流程图是否包括所有的步骤包括符合要求 1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证符合，经过验证 1.7流程设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求符合要求 2危害分析 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤无遗漏符合要求 2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别进行了充分的识别符合要求 2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析进行了分析符合要求 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害判断合理，并明确了显著的危害符合要求 2.5是否有支持显著危害判断的科学依据有符合要求 2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料如不能充分描述