财务室风险点查找备案表tl215.doc

附件2：金塔县部门单位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位盖章： 填表日期： 年 月 日单 位职 能潜在廉政风险风险种类廉政风险主要内容和表现形式风险等级廉政风险防控措施责任领导责任人思想道德风 险岗位职责风 险业务流程风 险制度机制　　 风 险外部环境　　 风 险廉政风险综合等级：单位领导班子会议研究意见：部门（单位）：盖章 年 月 日备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由单位通过自查、互查、测评、公示反馈意见、组织审核等情况填写； 2、本表一式三份，单位存档一份，公示一份，上报一份（附电子版）；3、表格从 HYPERLINK dfs4424019@163.com下载;4、填写内容如有需要，可另附页。附件3：金塔县部门单位内设机构廉政风险点 等级确定和防控措施审核备案表单位盖章： 填表日期： 2012 年 9 月 18 日科（股）室财务室负责人丁生金职 责负责教职工工资管理，负责学校校产监督管理，负责学校物品的申报采购，负责教育经费的入账申报以及各种补助资金的发放等潜在 廉 政 风险风险种类廉政风险主要内容和表现形式风险等级廉政风险防控措施责任领导责任人思想道德风 险思想意识淡薄，不安原则办事，我行我素。二级加强学习，提高素质，强化职业道德。潘占明丁生金岗位职责风 险工作中能否坚持标准，能否严格按照相关规章制度办事。二级严格履行岗位职责，按制度办事。潘占明丁生金业务流程风 险能否按业务流程操作二级照章办事，尊循原则。潘占明丁生金制度机制　　 风 险不能认真把握上级的政策制度，违背原则处理业务。二级加强监督管理，及时公开财务潘占明丁生金外部环境　　 风 险真确处理各种关系二级廉洁自律，公正办事潘占明丁生金廉政风险综合等级：单位分管领导审核意见： 审核人： 年 月 日单位领导班子会议研究意见：部门（单位）：盖章 年 月 日备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由单位综合自查、互查、公示反馈意见、领导审核等情况填写；2、本表一式三份，单位存档一份，公示一份，上报一份（附电子版）；3、表格从 HYPERLINK dfs4424019@163.com下载。附件4：金塔县个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施 审核备案表单位盖章： 填表日期： 年 月 日姓　? 名丁生金职务（岗位）会计政治面貌中共党员岗位职责负责教职工工资管理，负责学校校产监督管理，负责学校物品的申报采购，负责教育经费的入账申报以及各种补助资金的发放等潜在廉 政 风险风险种类廉政风险主要内容和表现形式风险等级廉政风险防控措施责任领导思想道德风险思想意识淡薄，不安原则办事。二级加强学习，提高素质，强化职业道德。潘占明岗位职责风险工作中能否坚持标准， 能否严格按照相关规章制度办事。二级严格履行岗位职责，按制度办事。潘占明业务流程风险能否按业务流程操作二级照章办事，尊循原则。潘占明制度机制风险不能认真把握上级的政策制度，违背原则处理业务。二级加强监督管理，及时公开财务潘占明外部环境风险校内外联系、真确处理各种关系二级廉洁自律，公正办事潘占明岗位廉政风险综合等级：单位分管领导审核意见： 审核人： 年 月 日单位领导班子会议研究意见：部门（单位）：盖章 年 月 日备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由单位综合个人自查、互查、公示反馈意见、领导审核等情况填写； 2、本表一式三份，单位存档一份，公示一份，上报一份（附电子版） ；3、表格从 HYPERLINK dfs4424019@163.com下载;4、填写内容如有需要，可另附页。附件5：金塔县个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施表单位盖章： 填表日期： 2012 年 9 月 18 日姓 名丁生金职务（岗位）会计政治面貌中共党员