采购验收流程.doc

采购验收流程 目的对采购过程及供方进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求。 适用范围适用于公司服务所需物资采购的过程控制。 职责各部门、项目负责编制本部门的物资需求月度采购计划，按流程审核。 3.2 公司综合事务部负责固定资产及大宗物资的采购。3.3 公司仓库管理员、各项目文员或相关部门专业技术人员负责采购物资的检验工作。3.4 综合事务部负责合格供方的评价和管理，并定期到市场做价格调研。 工作程序4.1 供应商的选择与评审4.1.1常用各类物品的采购都要建立供应商评审制度，常用物资包括：A、 固定资产和低值易耗品类物品：电脑（笔记本电脑、台式电脑、服务器）、打印机、传真机、扫描仪、照相机、摄像机、录音电话、移动硬盘、会议电话、视频会议设备、剪草机、洗地机、冰箱、空调、电视机、消毒柜、对讲机、文件柜、保险柜、档案柜、打印机、办公桌椅、会议桌椅、电话机、饮水机、电风扇、碎纸机、装订机等等。B、 办公类物品：包括笔记本、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、图钉及各种纸张等。C、维修类物品：各种电线、线槽、线管、扎头、胶带、胶布、照明开关、空气开关、空调三速开关、插头、插座、日光灯管、白炽灯泡、节能灯、灯座、镇流器、启动器、保险管、接触器、继电器、水晶头、弱电接头、放大器、PVC管材、铸铁管、镀锌管、各种弯头、直接、堵头、水龙头、阀门、浮球阀、电磁阀、排气阀、电焊条、液位器、密封胶、润滑油、密封垫、密封圈、生料带、门把手、闭门器、地弹簧、各种丝帽、各种钻头、锁、油漆、稀料及各种维修工具（不超过100元）。D、保洁绿化类物品：各种扫帚、拖把、抹布、垃圾斗、垃圾袋、去污粉、尘推油、不锈钢油、草酸、玻璃刮、地板蜡、水管、各种工具（不超过100元）。E、社服类物品：指各种为举办社区活动需要的一次性用品。4.2 评审4.2.1 供应商需提供以下资料：营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、联系电话；所供物品的报价、规格、型号。4.2.2评审时，评审部门首先提出合格供应商备选名单和基本信息（每种物资不少于3家）。其次，收集齐以上资料，并填写《供应商评审表》，报综合事务部经理审查后、会同物资使用部门，对供应商进行归集、审查、筛选，审定工作，并最终确定合格供应商，建立《合格供方名单》。4.2.3评审部门对确定的合格供应商每季度进行复审一次、每半年重新评审一次。复审时，原则上由使用部门共同参与，对商品的质量、价格进行对比。凡发现供购物品价格超出市场价格或质量不能满足使用要求时，或在供货过程中出现以次充好，擅自抬高价格，贿赂采购人员的，将取消其定点供应商资格。4.2.4品质部、财务部对合格供应商提供的物品质量、价格和信誉进行监督，每季度抽查2－3家供应商商品不低于采购品种的5%。4.2.5公司综合事务部负责建立《大宗物资价格库》（每季度更新一次）。4.3 采购4.3.1公司综合事务部负责固定资产采购，并调配到各部门、项目。公司综合事务部负责大宗低值易耗品和耗材类物资的采购，临时紧急物资采购由各项目负责，专业材料的采购由相关专业人员负责。4.4 管理4.4.1 综合事务部对物资采购负有直接管理责任，品质部负责供应商及采购流程的监督审核，财务部负责对价格、信用等进行监督。4.4.2由综合事务部统一采购的固定资产由综合事务部仓库管理员负责开具入库单并登记公司固定资产台账。再按照物资的使用部门进行分配由综合事务部仓库管理员负责开具出库单调拨到各项目或各部门投入使用，由各项目文员登记项目固定资产分类账。4.4.3由综合事务部统一采购的低值易耗品和耗材类物资由使用部门项目文员负责开具验收单单验收入库，并建立易耗品领用登记表。总部职能部门使用的低值易耗品和耗材类物资由综合事务部仓库管理员负责开具验收单入库，并建立易耗品领用登记表。4.4.4验收单统一到公司仓库管理员处领用，领用时需登记票据号码。票据使用完毕需将存根联退还公司综合事务部仓库管理员核销票据后领用新票据。4.4.5除项目文员及综合事务仓库管理员外，其他人无权开具验收单或入、出库单4.4.6综合事务部要加强对供应商的管理，凡发现项目所购物品价格超出市场价格或质量不能满足使用要求时，要立即停止其供应商资格；任何经办人员有弄虚作假，损公肥私的，将直接予以除名。4.5 各项目各部门应在每月26日前将所需集中采购物资进行汇总，提交月度物资采购计划申请，说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等（如有特殊要求须注明），在EAS上按流程审核，审批完成后方可采购。4.6 采购人员在进行采购时，将采购物资的时间、供应商及供应商的联系方式登记在月度物资采购申请中（特殊物资除外）