大型游乐设施改造施工单位鉴定评审细则.doc

大型游乐设施改造施工单位鉴定评审细则（试行）说 明 一、本细则适用于《机电类特种设备安装改造维修许可规则》中大型游乐设施改造类的现场评审工作。二、本细则分为三部分：(一)基本条件的评审；(二) 质量安全管理体系的考核评审；(三)业绩考核评审。 三、评审细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位申请的项目或被抽查的设备。 四、评审报告中评审结论分为：具备条件、不具备条件。 五、评审结论的判定原则：（一）具备条件：1、单项评审结果全部符合。 2、单项评审结果中重要项目（注#项）全部符合、非重要项目（未注#项）存在不符合和有缺陷项，但不得超过5项并认为最长20天内经整改能够达到要求。 (二)不具备条件：单项评审结果达不到具备条件要求。 六、评审第二部分时，应随机抽取一定数量的申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该大型游乐设施改造过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。一、基本条件的评审评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法＃1.机构营业执照1.1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。现场核实。不满足要求时停止评审。税务登记证1.2 查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务账号。法人条码证书1.3 应有法人条码证书并记录企业法人代码。＃2.人员企业主要负责人2.1 企业主要负责人应熟悉国家有关劳动保护、安全生产及大型游乐设施改造的政策法规和规定，了解有关标准，明确本人的岗位职责。检查文件及现场座谈，进行书面或口头考试。同一个人可身兼质量检验人员和安全检查人员两职，但必须同时具备两职的资格。企业主要负责人或企业法人代表不可兼任质量检验和安全检查人员。企业主要技术负责人员、技术人员、质量和安全人员、作业人员用工符合劳动用工政策要求（合同、保险等）。 不满足评审要点中的要求判为不符合。技术负责人2.2 应在本单位管理层中任命一名技术负责人，其学历、职称、专业、工作经历及掌握政策法规与标准情况等，应能满足规则和《基本条件》中相应级别的规定。技术人员2.3 各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中相应级别的规定质量和安全人员2.4 质量检验人员和安全检查人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中相应级别的规定作业人员2.5 各类作业人员的数量及其资格应满足《基本条件》中相应级别的规定。全体雇员应符合国家劳动政策用工要求（合同、社会保险等）现场查看文本原件核实。不满足要求判为不符合。＃3.基础设施提供工作场所3.1 企业应具有满足生产需要的工作场所，且维护完好。办公场所应满足《基本条件》中相应级别的规定。 按企业申证范围检查工作场所的最大能力。按申证范围，检查其现有生产、施工设备和工艺装备的生产、施工能力。 现场任意抽查生产、施工设备和工艺装备各3台，其生产、施工能力通过现场生产、施工进行验证。现场核实检查其现有检测设备的检测能力。 抽取2-3个检验项目进行检验，验证检测设备能力。对不满足评审要点中的申证规格要求的判为不符合。生产、施工设备和工艺装备3.2 企业应具有满足《基本条件》中相应级别规定的生产、施工设备和工艺装备。3.3 生产、施工设备和工艺装备应与生产、施工能力相适应。3.4 生产、施工设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。检测设备3.5 企业应具有满足《基本条件》中相应级别规定的检测设备。3.6 检测设备应与生产、施工能力相适宜。3.7 检测设备的性能精度应满足检验要求。二、质量安全管理体系建立与运行的考核评审评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法1.质量安全管理体系总要求企业应建立质量管理体系和安全管理体系，形成文件，加以实施和保存。1.1 企业应形成质量方针、质量目标文件、安全方针和安全目标文件；这些文件应经过企业主要负责人批准。1.2 质量安全方针和质量安全目标应包括改造工程质量改进、安全施工改进和持续改进质量管理体系和安全管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针和安全方针。1.3 质量目标和安全目标应分解到企业的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针和安全方针保持一致。1.4 企业应编制切实可行的《质量管理手册》和《安全管理手册》《质量管理手册》至少应包括： a)质量管理体系的范围