火电工程首次、土建一阶段质量监督检查记录典型表式.docVIP

PAGE 集贤至前进500千伏输电线路工程首次、土建一阶段量监督检查记录 一标段 1．对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 序号 核查内容 检查结果 1.1 建设单位的质量行为 1.1.1 工程建设质量管理体系健全 1.1.1.1 工程建设组织管理机构适应工程管理模式 满足工程管理模式 1.1.1.2 已完成主要设备、施工单位及工程监理招标，已签定合同，招投标文件齐全 文件齐全 1.1.1.3 工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全 制度齐全 1.1.1.4 对工程建设各责任主体和有关机构的质量管理体系进行了审核，监督各责任主体质量责任人到位 已审核，责任人到位 1.1.2 施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范 各种记录规范 1.1.3 施工组织总设计编制完成并已审批 已审批 1.1.4 工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作 管理制度健全，人员 1.1.5 无明示或暗示有关单位违反“强制性条文”降低工程质量,因压缩合理工期而降低工程质量的行为 1.1.6 由建设单位采购的材料、产品和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度检验验收办法，并建立了责任制度 1.1.7 确认并发布“质量验收及评定项目划分表” 1.1 建设单位的质量行为 1.1.1 工程项目报建文件、初步设计文件已经审查，并取得审查报告和批准书 1.1.2 设计、施工、监理单位招标文件、中标通知书文件齐全 1.1.3 设计、施工、监理单位资质证书（复印件）齐全 1.1.4 工程建设质量目标、施工组织总设计齐全 1.1.5 质量、技术、安全责任制，质量、安全奖惩制度，图纸会检制度，设计交底和设计变更管理制度，质量验收制度，分包工程管理制度，质量事故报告及处理制度，工程档案管理制度，物资采购管理制度等健全 1.1.6 工程、质量管理机构设置合理、专业人员配备齐全 1.1.7 对施工单位采用“四新”已审批 1.1.8 无明示或暗示工程责任主体违反《强制性条款》降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期，而影响工程质量的行为 1.2 勘察设计单位的质量行为 1.2.1 本设计项目与单位资质相符，主要项目负责人执业资格与承担任务相符，并经本企业法定代表人授权 有 1.2.2 设计变更单和技术洽商单签字及时，管理规范 规范 1.2.3 及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字；参加图纸会检，并有完成会检纪要相关内容的记录文件 满足要求 1.2.4 按照计划或合同要求及时交付图纸，满足工程连续施工的需要 基本满足 1.2.5 工程设计代表资格合格、人员到位，技术服务满足工程质量和进度的要求 满足要求 1.2.6 按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；参加质量事故分析、调查和处理 按基础施工要求办理 1.2.7 设计单位无指定材料、设备生产厂家或供货商的行为 无 1.2.8 对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见 1.3 监理单位质量的行为 1.3.1 工程监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。质量管理体系健全并运行有效 1.3.2 单位资质符合规定；总监理工程师经授权；监理机构健全、人员配备合理，仪器、设备配置满足工程监理需要；监理人员资格符合规定；监理行为符合规定 1.3.3 监理规划、监理细则和监理工作程序审批手续齐全，有效执行 1.3.4 施工质量验评划分表已审定，且符合规定；施工组织设计、开（复）工报告、施工方案、技术措施、工程设计变更等技术文件审批管理制度齐全、实施有效 1.3.5 监理交底、施工图会检等各项管理制度齐全、实施有效，监理交底、施工图会检纪要等签字齐全 1.3.6 对各方的合格供货商名录进行审查 1.3.7 已建立对设备、成品、半成品和原材料到货开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、制度及管理台帐、实施有效 1.3.8 对施工单位（含各类形式的分包队伍）资质和资格进行审查，无违规行为 1.3.9 对各类检测机构*（含合同检测机构）和检测人员的资质及人员资格进行审查，均；并建立管理台帐。 1.3.10 质量验收制度健全，现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全，实施有效 1.3.11 审查各单位计量管理情况，计量管理符合规定，并满足开工条件 1.3.12 按照“强制性条纹”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并规范签证 1.3.13 质量问题台帐完整、清晰、规范；各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理 1.3.14 预监检提出的整改问题已检查、验收完毕 1.3.1 单位资质、监理合同