广州工业企业标准化考评现场考评表格.doc

现场考评记录表：表1 安全生产目标和指标检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1根据企业自身安全生产实际情况，制定安全生产目标。查阅企业相关文件与记录202根据企业自身安全生产实际情况，制定年度安全生产指标。查阅企业相关文件与记录3制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。查阅企业相关文件与记录其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用√表示，“否”用×表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表2 组织机构、人员和职责现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业职工人数 人查阅企业职工花名册///2是否配备注册安全工程师或安全主任。查阅证书4安全主任证书（ ）个安全工程师证书（ ）个3是否设置安全生产管理机构。查阅企业相关文件4300人以上（ ）300人以下（ ）4是否设立安全生产最高决策机构（或领导小组）。查阅企业相关文件3组织结构图（ ）人员任命书（ ）5企业是否建立从安全生产最高决策机构（或领导小组）至与安全生产相关的生产基层班组的安全生产管理网络。查阅企业的安全管理网络图或相关文件3公司、车间、班组安全管理网络图（ ）6是否明确主要负责人、各级管理人员和各生产岗位的安全生产职责。查阅企业的安全生产责任制文件10安全生产责任的文件编号：7是否签定安全生产责任书责任书5/8是否进行考核考核文件5其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用√表示，“否”用×表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表3 安全生产投入检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1是否制定安全生产投入财务计划。查阅文件8安全投入资金：（ ）元所占比例： %2财务会计报告中记载安全生产资金投入、使用情况。查阅帐本4是否有安全生产投入、使用财务流水计帐本（ ）3安全生产资金是否专款专用。查阅帐本8其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用√表示，“否”用×表示。备注栏的内容填写按实际情况进行填写。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表4 法律法规、标准与安全生产规章制度检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业所制定的安全生产管理制度与法律、法规是否保持一致。查阅企业的安全生产管理制度。122企业所制定的安全操作规程与法律、法规是否保持一致。查阅企业安全操作规程。3企业是否进行安全生产法律法规、标准的宣传。查阅企业安全宣传栏或厂内宣传标语。34是否制定安全生产责任制。查阅安全生产责任制//具体见表55是否制定了安全管理制度。查阅安全管理制度//具体见表56是否制定了安全操作规程。查阅安全操作规程//具体见表6其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用√表示，“否”用×表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表5 安全生产管理制度检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1安全生产职责；查阅企业的相关管理文件302安全生产投入管理；3文件和档案管理；4生产安全事故隐患排查与治理；5安全教育培训；6特种作业人员管理；7设备设施安全管理；8安全设施建设项目“三同时”管理；9生产设备设施安全检测、维护及报废管理；10作业安全管理；11危险化学品及危险化学品重大危险源管理；12相关方管理；13职业安全健康管理；14劳动防护用品管理；15应急管理；16事故管理。检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用√表示，“否”用×表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表6 安全操作规程检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1危险化学品装卸、搬运、分装作业；查阅安全操作规程302涂装作业；3进入密闭和有限空间进行生产和检修作业；4动火作业；5带电作业；6临时用电作业；7高空作业；8电气设备使用与检查9特种设备的使用；10机械、热工设备的使用；11输送设备的使用；12油、气输送及管道检查与维护；13通风、除尘系统检查与维护；14可燃气体、有毒有害气体监测；15粉尘监测；16防雷装置检测与维护；17防静电装置检查与维护。其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用√表示，“否