农业综合开发区良种奶牛基地建设项目可行性研究报告(可编辑).doc

农业综合开发区良种奶牛基地建设项目可行性研究报告 第一章 总论11项目提要1项目名称农业综合开发区良种奶牛基地建设项目2项目建设性质扩建3建设单位名称所有制形式法人代表建设单位农牧业公司所有制性质有限责任公司法人代表4项目建设目标以我国奶业高速发展为契机以市场为导向以效益为核心针对优质奶源紧张奶牛育种匮乏等问题充分发挥自然资源市场资源人力资源以及政策方面的比较优势重点实施良种繁育和优质奶源基地建设通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶创建良种奶牛优质原料奶品牌5建设地点省县文笔镇焦尾村农牧业公司现有的区域内6建设规模根据公司现有状况与市场竞争需要本项目拟扩建为存栏良种奶牛3000头其中核心群奶牛1000头年推广良种奶牛500头年产优质鲜奶9000吨带动周边发展奶牛20000头的市最大的奶牛养殖育种基地7建设期限2年8主要建设内容项目主要建设内容包括良种奶牛引进牛舍挤奶厅饲料加工厂畜牧兽医技术室青贮饲料窖等的土建和设备购置以及相应的供水供电供热等辅助设施9工艺技术方案项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地基地集先进性实用性观赏性为一体示范牛场采用开放式牛舍乳牛散栏式饲养鱼骨式挤奶厅挤奶全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛采用现代种畜选育方案组建核心高产牛群选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术培育优秀后备奶牛从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标10投资规模及资金构成项目总投资为287596万元其中固定资产投资为231226元含建设期利息232万元铺底流动资金为100万元全部流动资金为3317万元投资构成分析表附表1-1 单位万元序号 工程或费用名称 建筑费用 设备费 安装费 其他费用 合计 比例 1 固定资产投资 106145 51324 5981 67776 231226 10000 11 工程费用 106145 51324 5981 16345 5751 12 无形资产 4300 4300 223 com 勘察设计 2800 2800 132 com 培训费 1500 1500 090 13 递延资产 86809 86809 3735 com 建设单位管理费 1809 1809 105 com 引进良种奶牛 83200 83200 3613 com 办公家具购置费 1800 1800 018 14 预备费 9837 9837 291 com 基本预备费 9837 9837 291 com 涨价预备费 000 000 2 建设期利息 23200 23200 合计12 106145 51324 5981 90976 287596 11资金筹措本项目建设总投资为287596万元资金来源申请国补资金600万元申请农业发展银行贷款1300万元企业自筹97596万元12主要技术经济指标主要经济技术指标见附表1-2主要经济技术指标汇总表附表1-2序号 项目分类 单位 数量 备注 1 产品规模 11 推广良种奶牛 头 500 12 优质鲜牛奶 吨 9000 13 出售犊公牛 头 1000 2 建设内容 21 奶牛舍 m2 168000 22 辅助生产设施 m2 35794 23 生活管理设施 m2 3576 24 设备 台套 70 3 总投资额 万元 287596 31 固定资产投资 万元 231226 32 铺底流动资金 万元 100 4 资金筹措 万元 287596 41 国补资金 万元 60000 42 银行贷款 万元 130000 43 建设单位自筹 万元 97596 5 销售收入 万元 5200 6 原材料消耗 万元 427877 7 燃料动力消耗 万元 18123 8 工资福利费 万元 19500 9 总成本 万元 4655 平均值 10 产品销售收入 万元 5200 平均值 11 销售税金 万元 000 平均值 12 利润总额 万元 54500 平均值所得税前 13 投资利润率 1895 平均值 14 财务内部收益率 1508 所得税后 15 投资回收期 年 744 所得税后含建设期 16 投资回收期 年 654 所得税前含建设期 17 贷款偿还期 年 560 含建设期 18 盈亏平衡点 6479 生产能力利用率 13项目辐射范围及带动能力项目通过引进优秀种牛并应用性控冻精胚胎移植等现代生物技术进行良种奶牛的选种选配可以在较短的时间扩群到存栏300