2016年版贵州省计划生育药具管理服务工作评估细则.doc

PAGE PAGE 3计划生育药具服务管理工作现场调查评估细则（2016年版）评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因乡（镇、街道办事、社区）50一、机构与人员51、有村级药具发放队伍人员信息台账。查看、询问和现场。2无台账，扣2分。2、有医药专业的专职药具管理人员及管理人员职责。有本单位或者上级单位通知（文件）、询问。1无专职药具管理人员、无职责、职责不明，分别扣0.5分。3、药具管理人员懂药具科普知识。随机询问4种药具，懂避孕药具的禁忌症、使用方法、常见不良反应、注意。2错一项，扣0.2分。二、经费51、地方财政药具专项工作经费投入，不少于2万元。查拨款凭证、支付凭证。56月30日前到账不足2万元，扣2.5分；未专款专用，扣2.5分。三、药具管理服务工作机制的建立101、乡级有“计划生育药具“三按月”绩效管理实施方案。确保智能型药具自助发放机和药具自取箱正常运行的内容要纳入考核。查文件、资料。4无药具“三按月”绩效管理实施方案，扣4分。2、每年乡政府或党委有将药具发放服务工作纳入卫计主体工作同部署、同安排、同考核的文件或规范要求，对核心服务人群实施精准服务。查文件或资料。6无文件，扣6分。四、药具计划统计管理101、按时准确上报贵州省药具使用人数报表。按年度正确汇总智能型药具自助发放机和药具自取箱补货数量。使用上环手术登记系统和登记本核对人数报表的乡本级上环人数。查当年、上年度的乡级的贵州省药具使用人数报表数据汇总是否正确、是否符合逻辑关系，完善签章手续后按时上报省站；查村级人数报表是否齐全、签章情况。人数报表上负责人是手工签名。1缺1份报表，扣0.1分；错1项或缺1项，各扣0.1分。无分别有发放机和自取箱补货数量汇总表、各村补货数量报表，分别扣0.1分。评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因2、按照满足基本需求、杜绝浪费、不得将有限资金采购昂贵药具的原则，合理确定采购药具的档次和数量。采购需求计划表要完善日期、年度、签章。需求计划表上负责人是手工签名。查当年和上年度。药具的采购需求计划编制审核依据是：药具采购需求计划的数量除男用避孕套外原则上不得超过上年度药具使用报表人份数乘以年人均标准使用量，如超过必须使用数据来专项说明（如年计划执行完后年终库存无半年使用量，可能增加的使用人数）。对不少于2个村进行询问、实地了解，宫内节育器、男用避孕套等药具未发生不能满足基本需求供应断档和积压浪费情况。未发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档。注意：采购需求计划编制审核依据，评估 2016年10月31日起以后的工作情况， 2采购需求计划表只要有一个品种不符合采购需求计划编制审核依据，扣0.5分。发生药具不能满足基本需求供应断档、积压浪费情况，各扣0.5分。本级、村级发生药具发放机、自取箱避孕套供应断档，各扣0.2分。缺1份需求计划表，扣0.1份；需求计划表缺1项或错1项，各扣0.1分。采购需求计划表及计划的专项说明无乡级政府及分管领导签章，扣0.1分。3、药具出入库手续完善，及时用药具分类账登记。凭县级出库单办理入库；发放药具时经领人在药具分类账上签名。查当年、上年度县级药具出库单、乡级分类账。1无药具分类账，乡级评估零分。缺1份县级出库单，扣0.1份。药具分类账登记错1项、缺1项、不规范的涂改、用铅笔或圆珠笔登帐，各扣0.1分。4、库存药具帐物相符。品名、生产厂家、规格、批号、有效期、数量相符。随机抽查不少于5个品种药具，核对药具分类账、实物的有关信息。3只要有1个品种帐物不符，扣0.6分。5、每半年对库存药具盘点一次。盘点后在分类账上登记的最后一笔账的下方划一横线。从2016年年终起划的横线下“摘要”栏填写盘点结果；在“结存数”栏填写盘点后的具体数量；在“年月日”栏填写盘点日期。查当年、上年度的资料。1缺1次盘点，扣0.25分。从2016年年终起缺或错1项盘点的登记要求，各扣0.1分。6、库存药具的有效期期限不低于4个月。查库存1有1个品种药具有效期期限低于4个月，扣1分。7、群众在乡人工服务点领取药具时，要在药具发放及随访登记表“用药对象签名”栏内签名。查当年和上年登记记录。1１次发放药具没有使用药具发放及随访登记表登记，扣01分。登记签名缺或错1项，各扣0.1分。评估内容方法要点标分扣分标准得分扣分原因8、严禁免费药具用于市场销售、免费药具用于换货和串货。查库房、药具分类帐；调查询问。如有发生1项乡级评估零分。五、药具质量管理41、药具管理人员掌握药具质量检查的要求。询问药具质量检查的内容。1缺1项或错1项，各扣0.5分。2、药具柜内或药具室内的药具质量合格。查现场药具柜内或药具室内有质量不合格的药具，乡级评估零分。3、有计划生育药具质量信息报告表查当年或上年1缺1份，扣1分。4、严格按照县级制定的乡、村药具报废管理办法，