省级大集中税收管理信息系统个人所得税代扣代缴的申报流程4.ppt

省级大集中税收管理信息系统个人所得税代扣代缴的申报流程 常熟市地方税务局 2009年12月 培训流程 系统要求 申报的基本步骤 下载安装(软件升级) 数据填写 数据上传 填报要求 注意事项 业务受理及咨询 系统要求 一、硬件要求： 1、具备上网条件 2、具备可用的USB端口(CA) 二、软件要求： 1、操作系统：Windows98/2000/XP系列(CA用户暂不支持Windows98、WindowsVista） 2、系统内存：256MB以上 3、浏览器：IE6.0或者IE7.0二种版本（IE8.0暂时不能上传申报文件） 三、注意事项： 1、I E的可信任站点的添加和安全设置(CA申报站点和软密码不一样） 申报的基本操作 一、使用个人所得税明细申报客户端软件生成在线上传的DAT加密数据（打开上月生成的申报文件编辑修改，新用户需要手工录入）。 二、省局新系统在线上传个人所得税明细申报客户端软件生成的DAT加密数据。 三、上传并核对数据正确后，“提交”申报表。 四、提交后检查“已提交申报表”中是否已经有相关申报表，如果有则申报成功，反之手工刷新网页再次检查，如果还是没有则表示未提交成功需要按上述步骤再次申报。 下载安装 1、打开网站 下载安装 2、用户登录 下载安装 3、离线客户端下载 下载安装 4、安装 软件升级 数据填写 数据填写 代扣代缴个人所得税明细报告表 代扣代缴个人所得税明细报告表 代扣代缴个人所得税明细报告表 代扣代缴个人所得税明细报告表 代扣代缴个人所得税明细报告表 代扣代缴个人所得税明细报告表 代扣代缴个人所得税明细报告表 申报模板的切换 数据的导入 系统支持四种文件格式的数据导入： 1、带逗号的文本文件（.txt），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求（不推荐使用） 2、带逗号的分隔文件（.csv），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求（不推荐使用） 3、存档文件（.dat），必须是通过本程序保存后的文件（不推荐使用） 4、电子表格（.xls），必须每列与模版的要求一致，可以先使用导出成Excel格式的文件然后由纳税人继续手工处理后再导入，必须确保表页名为Sheet1。（推荐使用） 数据的导入 Excel 首先打开客户端软件，将空白表导出成Excel文件，这样就有了一个空白的文件模板 数据的导入 Excel 其次打开Excel文件，根据标题填写或者复制数据，编辑修改后保存。 数据的导入 Excel 最后在客户端软件中导入数据 数据的导入 Excel 选择修改好的Excel文件来导入 申报文件上传 申报文件上传 申报文件上传 注意事项： 网上申报只受理按期申报，过了报税期申报系统将自动关闭，请纳税人自行到分局大厅进行申报，须携带优盘或者移动磁盘，向窗口受理人员提供“个人所得税申报离线客户端”生成的加密DAT电子文档。 注意事项： 例如X企业在2010年1月1日申报个税，此时网上申报税款所属期为2009年12月份，X企业在2009年12月份的时候，由于某种原因未申报当月(所属期2009年11月)的个税，需要补报，这样X企业首先需要正常在网上申报所属期2009年12月份的个税，其次需要到地税门临申报所属期2009年11月份的个税。 注意事项： 请注意备份申报数据，现省局系统暂时不能向纳税人提供申报历史数据。 常见问题： 零申报（是指零收入）的企业如何申报？ 省局申报网站不接受没有数据的申报文件，请务必输入至少一个人员的收入数据，收入可以为零，注意其他栏目如果也没有数据的话必须输入0，总之要保证每个栏目都有数字。 常见问题： CA用户申报后无法打印申报表 CA用户需要另外再添加一个可信站点才可以正常打印申报表 常见问题： 点打印或者打印预览提示：“对象不支持此属性或方法” 企业未设置“可信站点”或者设置不正确会出现此情况 ，检查可信站点地址是否正确，注意http://和https://的区别，其次检查可信站点的安全级别是否设置为“低” 常见问题： 报表提交成功后“已提交报表”栏中不显示已提交的报表。 提交时系统可能出现异常，实际未提交成功，重新填写提交即可。 大集中上线各单位受理咨询电话 常熟市地税局纳税服务中心： 常熟市地税局第一税务分局： 常熟市地税局第二税务分局： 常熟市地税局第三税务分局： 常熟市地税局第四税务分局： 常熟市地税局第五税务分局： 常熟