断点控制流程.pdf

1.目的 本流程致力于识别和控制在断点过程中的各种风险，提前做好预警和准备，避免断点产品的非 预期使用和不必要的浪费 2.范围 适用于公司内外所有需要断点的产成品、半成品、在制品、原材料、工装、检具等的管理和控 制。 3.职责 3.1 发起部门：负责预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的应对 措施进行验证。对整个断点的执行效果负责。 3.2 责任部门：负责根据断点要求收集汇报相应的信息，并积极参与评审。根据断点通知内容 执行断点控制，反馈执行过程中存在的问题。 3.3 相关部门：负责调动本部门资源，给发起人和责任部门提供必要的支持。 4.定义 4.1 断点：在客户车型停产、EWO更改、公司内部设计更改等情况下需要对更改前产品、材 料和工装检具等的管理和处置的控制时间点。这种断点包括常规、可预见、可控制性 的断点和突发性、不可预见的断点。 4.2 断点信息：断点描述和断点提出后各责任部门需要提交的信息，对信息评审和沟通后的 结果，决策和通知内容等。 4.3 断点预警：市场部业务员在客户提出断点前，就需通过与客户的积极沟通提早拿到断点的预警信 息，并及时将该信息进行评审后组织正式断点前的预警断点会议，提前规避风险，将损失降到 最低。 4.4 断点的分类： 4.1.1 仅涉及产成品和包装方式变更的断点， 4.1.1.1公司内部变更引起的断点。 4.1.1.2 公司外部的变更引起的断点。 4.1.2 涉及到产成品和物料及辅料变更的断点 4.1.2.1公司内部变更引起的断点。 4.1.2.2 公司外部的变更引起的断点。 5.流程 责任部门 流程 发起人 断点提出 发起部经理 批准 中止 发起人 断点会议 发起人 任务分配 相关责任人 信息收集 发起人 组织评审 发起人 汇总沟通 发起人 决议、通知 相关责任人 执行断点 发起人 验证 纠正 发起人 关闭 6 实施规则 6.1 断点提出：由断点的发起人根据需求提出相应断点要求。 6.1.1 断点描述：包含的信息有：产品图号、客户名称、断点周期、反馈时间、断点性 质、断点预计涉及的范围。 6.1.2 在提出断点时对断点的分类进行初步的判断。 6.2 断点批准：断点发起部门经理对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根 据断点的性质和范围批准断点是否可以启动。 6.2.1当断点描述清楚全面，而且断点内容涉及其他部门支持时，批准断点启动，安排发起 人组织相应的断点会议。 6.2.2 当断点仅是预警时，可根据实际情况确定采取哪种形式的预警，但务必使所有相关 人员得到必要的预警信息。 6.2.3 当断点描述不清楚，或断点仅涉及本部门内部时，中止断点流程，在本部门内部进 行控制。 6.3 断点会议：当断点流程被批准启动时，由发起人组织相关人员进行断点会议。根据断点 所涉及的范围，和分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别。并在会议上 讨论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织。并交由发起部门经理