2010中国电信收入保障数据稽核实施规范.doc

关于印发《收入保障数据稽核实施规范(V2.0)》的通知 集团公司各省级分公司，股份公司并转各省级分公司： 伴随着全业务经营和3G时代的来临，中国电信的商业模式、市场策略、组织架构等均发生了重大的变化，特别是移动业务的运营使得业务流程、管理方法、IT系统等变得更为复杂，这对企业的收入数据稽核工作带来了挑战。原有的《收入保障数据稽核实施规范V1.0》主要是针对固网业务及固网增值业务的收入数据稽核内容，有必要补充针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容。 2009年集团企业信息化部在收入保障数据稽核实施规范（v1.0）的基础上，结合各省收入数据稽核工作经验，组织上海院、四川、广东、陕西、安徽等相关单位编制了《收入保障数据稽核实施规范V2.0》,本规范主要对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容进行了补充和完善，现印发给你们，请各省组织贯彻落实并尽快启动相关工作，如有问题，请及时上报集团公司。 联系人：张玉斌 电话：010电子邮件:zhangyb@ 二○一○年一月十一日  中国电信收入保障数据稽核实施规范 （V2.0） 中国电信集团公司 2010年1月 目录 1 文档说明 3 1.1 编制目的 3 1.2 编制依据 3 1.3 编制单位 3 1.4 文档概述 3 1.5 术语与缩略语 5 2 收入保障专项工作概述 6 2.1 收入保障简介 6 2.2 实施目标 8 2.3 实施原则 8 3 工作内容与稽核点描述 9 3.1 稽核点的选取方法 9 3.2 稽核点概述 11 3.2.1 业务受理与服务开通流程域 11 3.2.2 网络使用记录流程域 12 3.2.3 计费帐务流程域 13 3.2.4 营收管理流程域 18 3.2.5 收入确认流程域 20 3.2.6 扩展流程域 20 3.3 关键稽核点内容与比对方法 22 3.3.1 业务受理与服务开通流程域 22 3.3.2 网络使用记录流程域 141 3.3.3 计费帐务流程域 142 3.3.4 营收管理流程域 202 3.3.5 扩展流程域 205 3.4 关键稽核点数据差异评估指标 212 3.4.1 业务受理与服务开通流程域 212 3.4.2 网络使用记录流程域 228 3.4.3 计费帐务流程域 229 3.4.4 营收管理流程域 234 3.4.5 扩展流程域 235 4 实施建议 236 4.1 组织方式 236 4.1.1 集团层面专项推广组织架构 236 4.1.2 省公司层面专项工作组织架构 236 4.1.3 参与部门的相关职责 238 4.2 实施步骤 239 4.2.1 前期准备 239 4.2.2 收入相关流程调研 239 4.2.3 确定稽核点 239 4.2.4 抽取样本数据 239 4.2.5 初步分析 240 4.2.6 抽取全量数据 240 4.2.7 数据分析及差异复核 240 4.2.8 问题改进 240 4.3 知识转移和长效机制的建立 240 4.3.1 收入保障专项工作的知识转移与培训 240 4.3.2 收入保障的长效组织 241 4.4 实施模板 242 附录一：收入保障工作实施模板 1-日常工作模板 243 附录二：收入保障工作实施模板 2-差异复核模板 243 附录三：收入保障工作实施模板 3-工作汇报模板 243 附录四：数据差异复核过程案例介绍 243 附录五：收入数据稽核推广主题 243 附录六：编写人员名单 243  文档说明 编制目的 伴随着全业务经营和3G时代的来临，中国电信的商业模式、市场策略、组织架构等均发生了重大的变化，特别是移动业务的运营使得业务流程、管理方法、IT系统等变得更为复杂，这对企业的收入数据稽核工作带来了挑战。原有的《收入保障数据稽核实施规范V1.0》主要是针对固网业务及固网增值业务的收入数据稽核内容，有必要补充针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容。集团在总结各省收入数据稽核工作经验的基础上，补充和完善了针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容，组织编制了本规范。 本规范作为收入保障工作的业务和技术指导，适用于中国电信集团及各省级分公司进行收入保障专项工作的规划和建设。 编制依据 【1】中国电信纪要[2008]1期《收入保障咨询项目工作总结汇报会议纪要》 【2】《中国电信收入保障数据稽核实施规范V1.0》 编制单位 本规范的编制单位是中国电信集团公司，本规范的解释权、版权属于中国电信集团公司。 文档概述 该文档在《中国电信收入保障数据稽核实施规范V1.0》基础上进行了补充。主要新增稽核点涉及到C网语音业务、C网短信/彩铃业务、C网增值业务(SP短信/WAP/BREW)、固网增值业务(IVR声讯)、互联网增值业务(互联星空)、政企增值业务(销售管家、