四海 月份工作总结.docVIP

四海煤化工公司 2011年上半年生产经营运行情况汇报及下半年生产经营趋势预测分析 一、上半年生产运行情况 （一）、基本建设 1、项目建设内容 2011年上半年四海基本建设项目为60万吨/年兰炭低温干馏炉剩余煤气脱硫工程。该项目为当地政府环保部门推进企业节能减排、减轻环境污染而强制要求兰炭生产企业建设项目，要求各兰炭生产必须在2011年6月底以前建成投入使用。 项目性质：新建 项目规模：60万吨/年兰炭低温干馏炉52000m3/h，剩余煤气湿法脱硫工程。 项目建设地点：焦化厂、金属镁厂结合部 计划总投资：595.20万元 资金来源：自筹（生产经营周转） 该项目分项工程及投资计划如下： 分项工程内容 投资计划（万元） 备注 1、土建工程 50 2、非标设备制做 270 3、标准设备购置 107.20 4、安装及其他费用 173 合计 595.20 2、项目相关技术参数 ⑴煤气产量：52000m3/h； ⑵煤气温度35+50C； ⑶煤气压力≥15000pa ⑶煤气中焦油含量≤30mg/m3； ⑷煤气进口硫化物含量≤1340 mg/m3； ⑸脱硫后煤气中H2S含量≤20 mg/m3，SO2含量≤80 mg/m3； ⑹煤气经镁合金生产冶炼后SO2排放浓度≤100 mg/m3； ⑺供电总装机容量500KW,用电负荷280kw/h； ⑻蒸汽2T/h（0.8Mpa、温度＞150oC）； ⑼供水1T/h（软水） 2、6月份完成情况 金额单位：万元 分项工程 计划投资 完成率 形象进度 备注 1、土建工程 房建、基础已完。 2、非标设备制做 135 23% 塔体已完工 3、标准设备购置 57.20 9.6% 水泵、熔硫釜等已安装。 4、安装及其他费用 173 29% 管道已安装完工。 合计 595.20 3、上半年完成情况 分项工程 计划投资 完成率 形象进度 备注 1、土建工程 50 90% 房建、基础已完，场地未硬化 2、非标设备制做 270 98% 塔体已完工，电气接地未制作。 3、标准设备购置 107.20 80% 水泵、熔硫釜等已安装，电器未购置。 4、安装及其他费用 173 85% 管道已安装完工，保温未完工。 合计 595.20 4、存在问题 （1）项目建设资金紧缺。由于银根紧缩，项目贷款难度加大，但作为政府相关主管部门强制建设项目，公司只有通过挤占生产经营周转资金建设该项目，加剧了公司流动资金的紧张。 （2）项目管理存在不规范的现象。 公司在基本建设项目管理上存在不规范的现象，如：没有办理施工许可证；相应的质量、安全技术措施不到位；没有委托专门的监理公司对工程进行监理等。目前公司对该基本建设项目的管理方式是委派两名甲方代表管理该项目建设。 （二）、生产经营 1、6月份完成情况（省略） （三）、存在的主要问题（未完成计划原因分析） 1、原煤供应紧张，煤价居高不下，不断上扬。预计7月份以后原煤价格将进一步上涨，兰炭生产企业经营形势将会更加严峻。 2、银行贷款难度加大，生产经营周转资金短缺。今年以来，国家为了抑制通货膨胀，实施紧缩的货币政策，固定资产项目贷款基本停止，企业生产流动资金贷款也比较难以申请，缓解资金紧张的局面还任重道远。 3、企业用工趋紧，熟练工和技术工种人才竞争激烈，工资费用不断上涨。随着用工紧张，生产熟练工人和技术工人流失严重，迫使公司不断提高生产一线工人的薪酬水平，人工成本不断加大，另一方面，也导致开工不足，产量难以提高。 4、设备维修费用加大，导致生产成本不断上升。 （四）、主要工作完成情况 1、加强生产现场管理，明确岗位职责，规范操作流程，产量稳步提高 （1）加大生产现场管理，确保生产正常进行 上半年，公司生产部门制定完善了各项制度和操作规范，制定了《生产部管理制度》、《生产部员工违纪处罚条例》等规章制度，加大了生产现场的管理力度，加强生产现场的巡检，发现问题及时解决，发现好的员工，及时奖励，发现违反规章制度的，坚决处理，做到奖罚分明，大大提高了工人的工作热情和积极性。 （2）合理安排、积极调度，努力提高劳动效率和设备利用率 上半年，出现用工荒的特殊情况，公司及时果断地采取整顿措施，通过合理安排、积极调度，通过员工新旧组合、优劣组合，变被动为主动，积极推行传帮带，通过提高劳动效率，克服了设备不足、设备老化等困难。上半年平均单炉产量和质量比去年同期有了很大的提高。由于原煤供应及人工不足因素影响，公司上半年只开启二期6台兰炭炉生产，截止6月15日，共计生产半焦106883吨，焦油7548吨，产生煤气10亿立方米。 2、加强和规范内部经营管理，完善健全企业制度 上半年公司对高管及中层、员工薪酬管理进行了梳理完善，统一了相