关于年凤凰县元至十一月财政收支执行情况和年凤.docVIP

PAGE PAGE 2 - PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 关于2017年凤凰县元至十一月财政收支执行情况和2017年凤凰县财政预算调整方案的 报 告 主任、各位副主任、各位委员： 受县人民政府委托，根据会议安排，现将2017年元至十一月凤凰县财政预算执行情况和2017年凤凰县财政预算调整方案报告如下，请予审议。 一、元至十一月财政收支预算执行情况 （一）一般公共预算收支执行情况 收入方面：截止到11月24日，全县一般公共预算收入完成88952万元，完成年初预算的75.36%，同比增加16188万元，增长22.25%。其中：地方一般公共财政收入完成58935万元，完成年初预算的69.60%，同比增加3597万元，增长6.50%；上划中央收入完成24160万元，完成年初预算的89.87%，同比增加11907万元，增长97.19%；上划省级收入完成5857万元，完成年初预算的90.46%，同比增加684万元，增长13.22%。 分征收部门看，国税部门完成32683万元，完成年初预算的88.38%，同比增加18614万元，增长132.32%；地税部门完成27658万元，完成年初预算的79.02%，同比减少1553万元，下降5.32%；财政部门完成28611万元，完成年初预算的62.15%，同比减少873万元，下降2.96%。 支出方面：一般公共预算支出完成281940万元，完成年初预算的80.79%，同比增加14137万元，增长5.28%。其中，民生支出完成197894万元，同比增加12922万元，增长6.99%，占财政总支出的70.19%。主要是按照中央和省、州关于盘活存量、加快支出的总体要求，加强了资金调集力度，突出保障重要领域和重点工作的支出，实现了有保有压的财政支出目标。分科目来看： 全县一般公共服务支出25533万元，同比减少3134万元，下降10.93%，主要是贯彻执行中央厉行节约的相关政策，压缩三公经费，同时提升全县在职、离休、退休人员的津补贴标准。 教育支出完成58028万元，同比增加11695万元，增长25.24%。重点是完成义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助提标，落实农村教师津贴制度。 社会保障和就业支出完成42990万元，同比减少287万元，下降0.66%，重点加强特殊群体救助，推动机关事业养老保险改革，提高城乡居民养老保险保障水平。 医疗卫生与计划生育支出完成31193万元，同比增加1522万元，增长5.13%，重点加大城乡医疗保障投入，推进公立医疗改革和基层医疗综合改革，加强医疗卫生体制建设。 农林水支出完成53141万元，同比增加8761万元，增长19.74%，重点积极推进精准脱贫涉农资金整合，落实各项惠农政策，加大扶贫开发支出保障等。 （二）政府性基金预算收支执行情况 收入方面：截止到11月24日，政府性基金收入完成56674万元，完成年初预算54.36%，同比增加49664万元，增长708.68%。 支出方面：截止到11月24日，政府性基金支出完成46948万元，完成年初预算的41.75%，同比增加25746万元，增长121.43%。 （三）社会保险基金预算执行情况 基金收入：2017年1-11月社会保险基金总收入为62112.99万元，完成全年基金预算收入的123.08%。 基金支出：2017年1-11月社会保险基金总支出为64791.22万元，完成全年基金预算支出的143.97%。 （四）国有资本经营预算执行情况 截止到11月24日，全县完成国有资本经营收入为1132万元，完成年初预算的9.62%。国有资本经营预算支出为2334万元，完成年初预算的22.26%。 （五）地方政府债务情况 截止到11月24日，地方政府性债务总额为303150.76万元。其中：政府债务余额291945.05万元（一般债务余额243156.85万元，专项债务余额48788.2万元），或有债务余额11205.71万元（政府负有担保责任的债务余额6092.71万元，政府可能承担一定救助责任的债务余额5113万元）。 二、2017年财政运行的主要特点及存在的问题 （一）勤抓细管，财政收入再创新高。面对政策性减收压力持续加大的挑战，我们牢牢把握住凤凰县经济发展的大势，不断强化措施调度，主动抓项目培财源，兴产业培财源，扶企业培财源，抓非税培财源，有效稳固了财政收入持续增长的良好势头。截止到11月24日，全县一般公共预算总收入完成88952万元，同比增加16188万元，增长22.25%。全县财政收入增幅超预期目标近7.25个百分点，收入总量稳居全州前列。 （二）优化支出，民生保障更加有力。牢固树立以人民为中心的发展思想，按照守住底线、完善制度、突