四川盐亭县三元乡.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省盐亭县三元乡 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 三元乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。 二、部门概况 三元乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计745.62万元，其中：财政拨款收入745.62万元，事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2016年本年支出合计745.62万元，其中：基本支出529.8万元，占71%；项目支出215.82万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 三元乡2016年度财政拨款收支总决算745.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计下降5.31万元，下降0.7%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出744.12万元，占本年支出合计的99%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出744.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出208.33万元，占28%；国防支出1万元，占0.1%；文化体育与传媒支出1.5万元，占0.2%；社会保障和就业支出184.32万元，占25%；医疗卫生支出6.21万元，占0.8%；农林水支出327.05万元，占43.9%；住房保障支出11.01万元，占1.4%；债务还本支出4.7万元占0.6% 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务支出2016年决算数合计：208.33万元。决算数等于预算数。 201：一般公共服务基本支出198.33万元、项目支出:10万元。合计208.33万元。 20101：人大事务基本支出9.8万元。合计9.8万元 2010101：行政运行基本支出6.81万元。 2010104：人大会议基本支出0.99万元。 2010199：其他人大事务基本支出2万元。 20103：政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出179.92万元，项目支出：10万元 2010301：行政运行基本支出：179.92万元。 2010302：一般行政管理事务项目支出10万元。 20106：财政事务基本支出1.5万元 2010607：信息化建设基本支出1.5万元。 20131：党政办公厅（室）及相关机构事务基本支出7.11万元。 2013101行政运行基本支出7.11万元。 2、国防支出：2016年决算数为1万元，决算数等于预算数。 203：国防基本支出1万元。 20306：国防动员基本支出1万元。 2030601：兵役征集基本支出1万元。 3、文化体育与传媒支出：2016年决算数为1.5万元，决算数等于预算数。 207：文化体育与传媒基本支出1.5万元。 20704：新闻出版广播影视基本支出1.5万元。 2070404：广播基本支出1.5万元。 4、社会保障和就业支出：2016年决算数为184.32万元，决算数等于预算数。 208：社会和保障和就业基本支出184.32万元。 20802：民政管理事务基本支出20.24万元。 2080208：基层政权和社区建设20.24万元。 20805：行政事业单位离退休基本支出35.89万元。 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出35.89万元。 20808：抚恤基本支出91.84万元。 2080802：伤残抚恤基本支出11.77万元。 2080803：在乡复员、退伍军人生活补助76.02万元。 2080806：农村籍退役士兵老年生活补助3.69万元。 20821：特困人员供养基本支出35.99万元。 2082102：农村五保供养支出35.99万元。 20899：其他社会保障和就业支出0.72万元。 2089901：其他社会保障和就业基本支出0.72万元。 5、医疗卫生支出:2016年决算数为6.21万元，决算数等于预算数。 210：医疗卫生与计划生育基本支出6.21万元。 21005：医疗保障基本支出6.21万元。 2100501：行政单位医疗基本支出6.21万元。 6、农林水支出：2016年决算数为327.05万元，决算数等于预算数。 213：农林水基本支出122.74万元、项目支出204.32万元。 21301：农业基本支出26.65万元、项目支出119.32万元。 2130104：事业运行基本支出26.65万元。