团风县014年度财政总决算分析.docVIP

团风县2014年度财政总决算分析 团风县财政局 2014年，在县委、县政府的正确领导下，全县财税系统紧紧围绕“三举三进”的战略目标，紧抓大别山革命老区经济社会发展试验区的政策红利与历史机遇，以“抓收入促发展、调结构强保障、抓监管优服务、抓创建助提升”为主轴，克难攻坚，锐意进取，圆满完成了县四届人大三次会议确定的预算收支目标任务，财政发展、管理、改革各项工作取得了明显成效。 第一部分：2014年团风县经济财政运行情况 一、2014年全县经济运行基本态势 2014年，全县经济运行呈现出增长速度较快、经济效益较好、物价水平相对平稳的态势。2014年完成国内生产总值71.76亿元、同比增长11.5 %。市县财政总收入5.8亿元、增长18.71%；公共财政预算收入4.3亿元、增17.64%。城镇居民人均可支配收入18988元、增长14.4%，农民人平纯收入6036元、增长12%。 二、财政收支情况 （一）财政收入情况 2014年全县地方财政总收入完成58028万元，占预算的102.34%，同比增加9147万元，同比增长18.71%。 2014年全县公共财政预算收入完成43235万元，占预算的101.42%，同比增加6484万元，同比增长17.64%。其中：国税部门完成5333万元，占预算的99.17%，同比增长15.02%；地税部门完成23640万元，占预算的102.81%，同比增长19.26%；财政部门完成14262万元，占预算的100.02%，同比增长16.03%。 2014年全县本级政府性基金预算收入完成31177万元，为调整预算的102.72%，分项执行情况为：国有土地使用权出让收入28854万元，国有土地收益基金收入348万元，农业土地开发资金收入267万元，地方教育附加收入296万元，育林基金收入52万元，森林植被恢复费收入9万元，政府住房基金收入326万元，残疾人就业保障金收入152万元，城市基础设施配套费收入655万元，新型墙体材料专项基金收入115万元，其他政府性基金收入103万元；上级转移性收入9087万元；上年结转8万元；政府性基金总收入40272万元。 （二）财政支出情况 2014年，全县公共财政预算支出200807.3万元，占调整预算的100.24%。其中：本级预算安排82622万元，上级一般转移支付和专项转移支付安排118185.3万元。 2014年全县本级政府性基金支出40021万元，为调整预算的102.11%,上解支出251万元；政府性基金总支出40272万元。 （三）财政平衡情况 1、财政收支预算平衡情况 全县公共财政预算总收入来源合计209773.3万元，其中：公共财政预算收入43235万元，返还性收入2607万元，一般性转移支付收入75350.3万元，专项转移支付收入64751万元，地方政府债券收入6155万元，调入资金7500万元，上年结余（转）10175万元。 全县公共财政预算总支出运用合计209773.3万元，其中：公共财政预算支出200807.3万元，上解支出6884万元，地方政府债券还本支出2082万元。当年收支相抵，实现平衡。 2、政府性基金预算平衡情况 当年政府性基金预算收入40272万元，其中本级收入31177万元，上级转移性收入9087万元，上年结转8万元。本年政府性基金预算支出40021万元，上解上级支出251万元，支出政府性基金支出合计40272万元，当年收支相抵，实现平衡。 三、机构及人员情况 2014年，全县独立核算机构数为203个，比上年减少8个。全县供养人数22669人（其中在职16159人、离休174人、退休6336人），比上年增加 1人，供养系数为2.2%，与上年持平。 第二部分 2014年全县财政收支总体情况 一、收入预算执行情况 1、从收入结构情况来看：在地方公共财政预算收入中，地方税收完成28973万元，占调整预算数28373万元的102.1%，比上年实绩增收4513万元，增长18.5%；非税收入完成14261万元，占年初预算数14258万元的100%，比上年实绩增收1970万元，增长16%。地方税收占公共财政预算收入的比重为67.01%，同比提高0.46个百分点，达到省市考核62%目标要求。 2、从部门完成情况来看：国税部门完成16426万元，占调整预算数16363万元的100.4%，比去年实绩增收2320万元，增长16.4%。地税部门完成27341万元，占调整预算数26082万元的104.8%，比去年实绩增收4856万元，增长21.6%。财政部门完成59569万元，占年初预算数54656万元的109%，比去年实绩增收3753万元，增长6.7%。 3、从乡镇完成情况来看：全县税收收入任务完成43766万元，占县调整预算42445万元的103.1%，比去年