合江市会计委派管理中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 合江县会计委派管理中心 2016年部门决算编制说明 按照决算管理有关规定，现将我单位2016年部门决算编制情况说明如下： 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能： 合江县会计委派管理中心负责委派会计的事务管理、工作安排与协调、委派会计的业务指导；在派驻单位配合下，对委派会计的业务工作进行考核。承担县财政局交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况： 2016年组织开展会计业务培训1次，培训人员220人次；监交11个乡镇的委派会计移交工作；集中组织开展业务工作考核4场次，对27个乡镇的委派会计工作进行了业务考核。现已向27个乡镇财政所派驻总预算会计26人，机关单位会计27人；另有7人借用到财政局机关和其他单位。委派会计的业务水平普遍较高，乡镇财政会计基础工作有望得到进一步规范。 二、部门概况 合江县会计委派管理中心为全额拔款事业单位，编制33人，统筹29人，年末实际在职职工62人。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计584.78万元，其中：财政拨款收入584.78万元，占100%。 2016年本年支出合计584.78万元，其中：基本支出387.09万元，占66%；项目支出197.69万元，占34%。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算584.78万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加510.65万元，增长87%。（增长原因是由于2016年委派会计比2015年增加19人） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出584.78万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加510.65万元，增长87%。（增长原因是由于2016年委派会计比2015年增加19人） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出584.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出504.05万元，占86.2%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.11万元，占7.7%；医疗卫生支出7.56万元，占1.3%；住房保障支出28.07万元，占4.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出中:财政事务支出2016年决算数为504.05万元，完成预算100%。 2、教育支出中:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 3、科学技术支出中:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 4.文化体育与传媒支出中:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 5.社会保障和就业支出中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为45.11万元，完成预算100%。　　6.医疗卫生与计划生育支出中:事业单位医疗2016年决算数为7.56万元，完成预算100%。 7．住房保障支出中：住房公积金2016年决算数为28.07万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出387.09万元，其中： 人员经费350.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费36.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016年无因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年无公务用车购置及运行维护费。 3.公务接待费 2016年公务接待费0万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年无政府性基金预算财政拨款支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2016年度，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年1