成立海南绿化分公司和建立苗圃基地项目可研报告.doc

文库巴巴提供资金申请报告，建议书，可研报告，商业计划书，投标书,word文档下载 文库巴巴提供资金申请报告，建议书，可研报告，商业计划书，投标书,word文档下载 　　 一、 项目基本情况　　 （一）背景分析　　 1、全球金融危机不断加剧，中国作为世界经济发展的重要一级，不可避免的受到冲击。园林行业的发展和经济发展的水平高低成正比关系，经济越发达，无论是政府层面，还是社会层面对园林建设的投入会越大。反之，园林建设的投入将萎缩、减少。　　 2、xx市城市建设投资体制发生重大调整，原来有市政府连续多年对园林的高投入建设模式，调整为主体由区级政府投资建设。区级政府多为吃饭财政，不可能保持原有的建设规模和投入。　　 3、xx市现有园林绿化企业188家，其中园林绿化一级施工企业就有5家，外地来汉备案企业有25家，还有许多不具备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不断缩小的市场蛋糕面前，竞争还在不断加剧，“僧多粥少”的局面还将持续多年。　　 4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析：一是，目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求，与市场发展脱节；二是，自有苗圃的生产成本，包括劳动力、种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及偏远县市；三是，xx市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、培育代价高、存活难。　　 5、局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质的二级和三级公司）随着园林绿化养护管理总量不断增加，管理标准不断提高，管理成本的不断上涨，退休人员不断增多，在园林事业经费保障水平仅达到21%的前提下，经费缺口还在不断扩大。对外承接绿化工程是缓解经济压力，提高干部职工福利待遇的有效途径。　　 （二）目的和意义　　 1、落实科学发展观，推进“两型社会”建设，解放思想、破解难题，机制改革的新思路。　　 2、应对金融危机，面对新形式、新情况、新问题，增强园林发展后劲，弥补自有经济不足的必然举措。　　 3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占新兴市场份额的刚性需求。　　 4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产成本，供应热带植物、扩大植物租恁份额的必然选择。　　 5、合理、安全、规范使用园林绿化事业经费的有益尝试。　　 二、项目环境分析　　 （一）海南的绿化政策环境。 海南省2008年7月25日出台了琼府办[2008]101号文，“计划用三至五年建设沿海防护林带和退塘还林造林”，海南省大力鼓励造林、育林。　　 （二）海南的气候条件。 海南地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温22~26℃，最冷的一、二月份温度仍达16℃—21℃，年光照为1750—2650小时，光照率为50%—60%，光温充足，光合潜力高，常风较大，热带风暴和台风频繁。海南入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖，是我国繁育种子的理想基地。海南省雨量充沛，年平均降雨量为1639毫米，有明显的多雨季和少雨季。每年的5—10月份是多雨季，每年11月至翌年4月为少雨季。尽管，海南气候也有不利因素,但只要按照自然规律,趋利避害,合理调控,热带土地资源的优势就能发挥出来。　　 （三）海南的土壤条件。 海南典型土壤为赤红壤（又称砖红壤性红壤）。赤红壤地区的生物气候特点是：气温较砖红壤地区低，年平均气温为21～22℃，＞10℃的积温在6500～8000℃之间，年降水量在1290～2000毫米之间，全年雨量分配比较均匀，干湿季节变化不很明显。　　 （四）海南的绿化市场环境。 海南是一个旅游大省，对环境重视程度比较高，绿化市场环境比较好，绿化工程建设资金拨付及时，极少拖欠工程建设资金。海南二级以上园林绿化企业仅有二十几家，劳动力成本低廉，市场竞争明显低于xx市。另外，海南租地费用不高，相同情况下，每亩土地每年比xx周边租用便宜100～200元。　　 三、项目投资分析　　 假定租地200亩，租期十年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人4名。　　 （一）投入成本分析　　 1、首期投入=树苗投入+配套投入 +租地费用　　 （1）苗木投入5000元/亩，合计5000元*200亩=100万　　 （2）配套投入：20万元（含管理间和配套设施）　　 （3）租地费用：200元/亩.年*200亩 =4万元/年　　 首期理论投入总计=100+20+4=124万元　　 首期实际投入总计=100+20+40=160万元　　 （土地10年租赁费用一次付清）　　 2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 =50000元+元+15000元/人×4人=21万元（外购）　　 （二）收入分类分析　　 1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元