4 职业安全健康相关管理体系.ppt

体系文件的整合 文件的“一体化”模式 文件的“综合”模式 六、煤矿职业健康安全管理体系设计与运行 1、领导承诺 以矿长为代表的最高层管理者做出承诺： 职业健康安全管理体系是我们矿整个管理体系的优先事项之一，我们将把保护员工的安全与健康纳入到用人单位管理决策的重要议事日程。我们要通过执行职业健康安全管理相关法律、法规、规范以及采取采取各项预防措施，防止员工发生工伤和疾病，保证员工的安全与健康，并促进煤矿全面、健康的发展。希望各个部门及全体员工能够投入到建立职业健康安全管理体系的工作中去。同时，我代表管理层做出承诺：将为建立职业健康安全管理体系及有关活动提供支持。 矿长：××× ××××年×月×日 2、成立领导小组、工作小组 工作组人员的构成及来源 3、人员培训 开展工作之前，领导小组、工作小组人员及内审员等相关人员应接受相应的培训 。 4、初始状态评审 4.1 成立评审小组： 组长：××× 成员：××× ××× 等 （由组长组织人员或聘请人员组成） 任务：应对组织过去和现在的职业健康安全信息、状态进行收集、调查与分析，识别和获取现有的适用于煤矿的职业健康安全法律、法规和其他要求。 意义：这些结果将作为建立和评审组织的职业健康安全管理方针，制定职业健康安全管理目标和方案，确定体系的优先项，编制体系文件和建立体系的基础。 范围：应覆盖整个体系范围，重点关注那些产生重大职业健康安全风险的活动（如采煤、掘进、放炮、提升运输等）和在未来体系中具有关键功能部门（如安全监察科、通风科、机电科等）。 4.2 现场评审前的准备工作 （1）识别和获取职业健康安全法规和其他要求。 （2）选择初始状态评审方法 （3）制定评审计划 5、体系策划与设计 调整组织结构，管理职能分配，规定岗位职责，制定安全方针，确立目标，策划体系文件框架，确定安全方针，制定安全目标，制作职能分布表。 确定的组织机构和管理代表者 职业健康安全管理体系组织结构图 6、体系文件编制 体系文件按管理手册、程序文件、作业文件三个层次，拟定文件清单如下： （1）对危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划程序 （2）掘进过程控制程序 （3）安全管理控制程序 （4）采煤过程控制程序 （5）轨道运输控制程序 （6）皮带运输控制程序 （7）通防管理控制程序 （8）设备安全控制程序 （9）巷道修护以及采煤控制程序 （10）火工品管理控制程序 （11）职业病防治控制程序 （12）矿内机动车管理控制程序 （13）女工保护控制程序 （14）劳动用品管理控制程序 （15）许可作业控制程序 （16）人力资源管理控制程序 （17）化学危险品管理控制程序 （18）地质、测量控制程序 7、体系试运行与正式运行 7.1 文件编写完毕之后， （1）组织召开文件发布会，宣布体系文件的正式发布与试运行； （2）组织相关人员进行文件的学习，了解文件的规定，认真贯彻； （3）在实施过程中完善补充文件的规定 （4）同时，由相关部门做好运行的记录，为管理体系的改进和认证积累证据。 7.2 体系试运行的主要目的：在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。 在体系试运行过程中，组织应加强运行力度，努力发挥体系本身所具有的各项功能，及时发现问题，找出其根源，纠正不符合，并对体系加以修正，以便尽快渡过磨合期。同时，运行初期应对有关层次和人员进行体系文件培训、环境意识能力培训、关键岗位专业知识培训，以提高运行水平。 体系试运行与正式运行并无本质区别，两者都是按所建立的体系手册、程序文件和作业规程等的要求，整体协调运行 8、内部审核 体系经过一段时间(对初次建立体系的组织至少在2个月左右)的试运行，应开展内部审核。职业健康安全管理者代表亲自组织内审，内审员应经过专门知识的培训。由党政办公室负责聘请外部专家参与审核。内审员在文件预审时，应重点关注和判断体系文件的完整性、符合性及一致性，在现场审核时，应重点关注体系功能的适用性和有效性，检查是否按体系文件要求去运作。 审核目的：检查管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性。 9、管理评审 （1）由管理者代表收集各方面的信息供给矿长评审。 （2）最高管理者即矿长应对试运行阶段的体系整体状态作出全面的评判，对体系的适用性、充分性和有效性作出评价。 （3）依据管理评审的结论，可以对是否需要调整、修改体系作出决定，也可以作出是否实施第三方认证的决定。 10、认证评审即外部审核—OHSMS28001认证 在确认体系已经稳定实施并适宜有