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地税局某一季度税收收入计划执行情况分析
地税局XX年一季度税收收入计划执行情况分析
一、一季度收入基本情况 1-3月,我局各项税费累计入库10550万元,同比增收137万元,增长1.3%。其中: 税收收入9714万元,同比增收40万元,增长0.4%,完成市局下达年计划40500万元的23.9%。分级次收入情况看:市本级税收入库5515万元,同比减少359万元,下降6.1%;延平区级收入4351万元,同比增收361万元,增长9.1%。 非税收入836万元,同比增收697万元,增长500.6%。其中教育费附加与地方教育附加291万元,同比减收61.7万元,下降26.9%;各项社会保险费收入437万元,同比增收105万元,增长31.6%;价格调节基金入库70万元,同比增收65万元,增长1116%。 二、一季度收入情况分析 收入分类情况分析 1.分月税收收入情况 一季度收入大小月差异明显,1月份受建安企业结算及房地产业开盘销售影响,收入开局形势喜人,当月入库4335万元,同比增幅76%;2月份入库1599万元,为一季度最低月份,下降25%;3月份税收收入虽提高到3799万元,但同比下降26%,且累计增幅几乎持平。 2.主要产业、行业情况 1-3月房地产业企业累计入库税收7655万元,同比增收834万元,增长12.2%。高铁、高速、BT等大项目入库税收1945万元,同比减少839万元,下降28.8%;园区工业企业入库114万元,同比减少5.9万元,下降4.9%。 3.主要税种情况 1-3月营业税入库5486万元,同比减收904万元,下降14.2%;企业所得税入库504万元,同比增收254万元,增长101.8%;个人所得税505万元,同比增收76万元,增长17.8%;城建税362万元,同比减收84万元,下降18.9%;房产税170万元,同比增收96万元,增长129.5%;印花税118万元,同比增收38万元,增长47.9%。土地使用税270万元,同比增收76万元,下降39%。土地增值税2288万元,同比增收477万元,增长26.3%。资源税入库10.88万元, 收入增减因素分析 1.房地产税收支撑收入增长。房地行业我局税收总量和增量的最主要来源,一季度房地产业企业累计入库税收7655万元,同比增收834万元,增长12.2%,占我局税收总量的78.8%。出现这种情况,主要原因:XX年下半年房地产新增6个项目陆续开盘销售;二是12月部分商业银行为完成全年贷款额度、发放房贷,如xx象屿房地产开发有限公司12月收到房贷5000万。 2.营业税、城建税下降,其中税种均增幅达两成以上。1-3月营业税累计入库5486万元,同比减收904万元,下降14.2%其中主要是受建筑业减收622万元和房地产业减收379万的影响;城建税入库362万元,下降18.9%。其他税种均是增长趋势,其中:企业所得税入库504万元,增长101.8%;个人所得税入库505万元,增长17.8%;房产税入库170万元,增长129.5%;印花税入库118万元,增长47.9%;土地使用税入库270万元,增长39%;土地增值税2288万元,增长26.34%。 3.重点工程项目数量有增,但税收依旧下降。高铁、高速、BT等大项目累计入库税款1945万元,同比减少839万元,下降28.8%。由于高铁项目接近尾声(南三龙高铁刚开工,尚未实现税收),年度计划投资额与实际投资额同比均大幅减少,仅入库税款1522万元,同比减收996万元,下降39.6%,严重影响重点项目的税收贡献率。其他重点项目呈不同程度增长,其中高速项目入库税款210万元,同比增收99万元,增长89.8%;BT项目入库125.07万元;新增沿江快速通道项目入库71.5万元。 三、XX年税收收入预测 通过认真税源调研分析,预计我局XX年可实现税收3.94亿元,同比增收1300万元 ,增长3.41%。其中,房地产业预计实现税款25000万元,重点工程项目预计实现13652万元;工业园区企业预计实现税款750万元。 预计XX年可完成各级财政收入39986万元,其中,市级财政收入25746万元;区级财政收入14240万元。 四、下阶段组织收入主要措施 贯彻组织收入原则,强化税收收入分析预测 面对当前经济形势及税收任务的压力,坚持以组织收入为中心,把握组织收入的主动权,既要服从市局收入盘子的大局,又要协调统筹好市、区两级任务。同时,认真做好税收计划分析和预测,找准工作切入点,挖掘增长潜力;及时召开专题会议,加强每月收入目标考核,对收入进度慢的股室,分析原
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