农业产业化3000吨优质羊肉深加工改扩建可行性研究.doc

农业产业化3000吨优质羊肉深加工改扩建可行性研究报告  第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称：民勤县美腾羊业有限责任公司 所有制形式: 股份制有限责任公司 项目单位财务状况：现拥有资产总额1862.32万元,其中:固定资产1643.98万元,流动资产218.34万元,已建成年产500吨的肉羊分割生产线1条，具备年产500吨优质羊肉深加工能力， 2005年实现销售收入849.94万元。企业近两年连续盈利， 2005年企业利润总额分别达到110万元。 1.1.2项目建设内容 项目名称：年产3000吨优质羊肉深加工改扩建项目 建设性质：改扩建 建设地点：民勤县城东郊工业园区 项目规模及建设内容: 本项目在原有厂区内建设，在已建成年产500吨优质羊肉分割生产线的基础上扩建，使之最终达到年产3000吨优质羊肉深加工的生产能力；建设年繁殖1979只的繁育场一个；建立改良中心和健全良种肉羊繁育科技推广体系；建设出栏育肥肉羊10000只的肉羊育肥场一个；建设年屠宰肉羊3000吨屠宰分割加工厂一个,配置悬挂式同步卫检屠宰生产线一条,配套结冻间、冷藏库。 1.1.3项目建设方案 技术来源及先进性：本项目的技术参考了“九五”国家科技“羊肉产品加工利用技术研究”、“冷却肉生产加工技术”攻关计划成果、以及日本牛分割肉枝引规格、标准，产工艺先进，采用的“冷分割”技术，满足欧共体关于屠宰加工卫生标准的要求，效率高，生产的精分割肉营养卫生，鲜嫩可口，有适当的保鲜期。 进度安排：项目计算期为12年,建设期1年,第二年投产达到设计生产能力的60%,第三年达到设计生产能力的80%,第四年达到设计生产能力的100%。 市场营销：1、实施名牌战略，名优品牌。 组织管理方案：由公司董事会委派厂长负责全厂日常事务，加工厂下设生产科、办公室、财务科、生勤科等部门，以保证生产、经营有序进行。 1.1.4投资概算及资金来源 本项目总投资为3180.74万元,其中: 申请财政有偿无偿资金600万元，地方配套300万元，申请银行贷款870.74万元,企业自筹1410万元。 1.1.5主要技术经济指标 项目期内年均销售收入4866万元，年均总成本3668万元，年均上缴税金及附加290万元，年均净利润1198万元，年均上缴企业所得税395万元；投资利润率37.66%；投资利税率59.20 %；投资回收期 含建设期 4.8年；财务内部收益率 33.5%；财务净现值 4631.68 万元；盈亏平衡点销售量 x ，辐射带动农户10000多户；农民户均增收 2600多元。 1.2可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办公室《2007国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲》；《甘肃省畜牧支柱产业“九五”开发方案》；《中共甘肃省委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》；《甘肃省农业区域综合开发规划》 2000―2005年 ；农业部《关于加快调整畜牧业生产结构的意见》；甘肃省农牧厅《百万只优质肉用羔羊产业开发规划》；《甘肃省畜牧良种繁育体系建设“九五”计划》；甘肃省农牧厅《畜牧业发展“十五”计划和2010年远景规》。 1.3综合评价 一是能够增加农民收入,解决农村剩余劳力和农产品，二是能促进养殖业的发展，三是发展农村经济的支柱产业，四是“菜篮子”工程的重要组成部分。五是充分发挥龙头加工企业的带动作用。 结论与建议：可推动农村种植结构的调整,增加农民收入；提高公司经营规模和市场抗风险能力；符合西部经济发展的需要,具有明显的生态效益、社会效益和经济效益。 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 市场需求态势：近几年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮食结构有了较大的改变，国内市场对高档羊肉和其系列产品的需求不断增长。为满足国内市场对优质羊肉的需求,近年来国家加大了对优质羊肉生产的扶持力度,并制定了全国优质肉羊开发规划,着力提高我国的羊肉生产水平和质量。1988年我国羊肉产量为80.2万吨,1999年增加到251.3万吨,十年间增长213%,到2002年已经增加到316.7万吨。同期我国羊的存栏量则由2.01亿只增加到3.35亿只。但仍然不能满足市场需求。羊肉缺口200万吨以上，与国际行情相比,我国蕴藏着肉羊业发展的巨大资源潜力和市场潜力。 独特的资源优势：民勤县位于甘肃省河西走廊东北部,石羊河流域下游,东、西、北三面环沙,现有耕地面积100余万亩,是一个传统灌溉农业县。县境绿洲内地势平坦,耕地土层深厚,多为沙壤土,疏松易耕。当地的气候条件和环境适宜发展畜牧业。2003年根据民勤县委、县政府有关种草养畜的实施意见, 我县大力发展肉羊养殖产业，当年肉羊存栏量达到82万