云南省丽江市华县政研室2016年.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 云南省丽江市华坪县政研室2016年 部门决算分析报告撰写提纲 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （1）根据县委决策部署，进行调研落实，总结全县农业农村工作经验和成果，为县委发展全县经济提供决策和参谋。 （2）落实省、市、县新农村建设工作，督促指导新农村建设指导员工作。 （3）全县农村危房改造拆除重建和加固项目的实施落实。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 设立有综合办、改革办、新农村指导员办公室、新农村建设领导小组办公室。 主要职责：1、根据县委决策部署，进行调研落实，总结全县农业农村工作经验和成果，为县委发展全县经济提供决策和参谋。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 实有干部职工9人，退休干部2人。正科级主任2人，主任科员1人，正科级副主任1人，副科级副主任2人，科员2人，工人1人。 （二）当年取得的主要事业成效。 政研室主要工作业绩： 1、按时、按质、按量完成县委、政府及领导交办的有关工作任务。 2、积极认真配合全县各相关部门完成阶段中心工作任务，如全县年终目标责任考核评定。 3、完成了涉及全县国计民生及社会经济发展改革方案及措施等文件起草实施及落实等工作。 4、充分利用上级新农村建设重点村配套补助，发挥受益项目区群众积极投工投劳，整合资金，完成了全县省级重点村建设项目，使项目区群众经济收入有了新的提高。 财务管理方面 1、严格按照国家财务管理法规及财务管理制度，管理单位财务。 2、遵守并制定了本单位的财务管理制度，成立了财务管理领导小组，明确了财务管理职责，做到了分工明确，职能、职责到人，对项目资金支出由单位班子成员会议集体讨论通过。 3、财务人员严格执行财务管理制度，认真审核票据，杜绝不符合规定的票据不予报销，并按规定及要求记账，做到了科目完整，票据齐全。 4、按时报送账务报表。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 2016年年初预算612,709.00元，实际支出5,860,853.32元，年度执行中调整预算16,638,266.54元，调整原因为：政策性增资及项目拨款。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 2016年初预算612,709.00元（人员经费531,709.00元，公用经费81,000.00元），实际支出5,860,853.32元（人员经费支出906,527.84元，公用经费支出275,186.61元，项目支出4,679,138.87元）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 各项收入占总收入的比重 各项支出占总支出的比重 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 “三公”经费支出 21,898.76 58,509.78 -36,611.02 -62.57 华坪县政研室：2016年车改及接待人数减少。 公务用车运行维护费 19,769.76 29,554.78 -9,785.02 -33.11 华坪县政研室：2016年车改。 公务接待费 2,129.00 28,955.00 -26,826.00 -92.65 华坪县政研室：2016年接待人数减少。 机关运行经费 255,186.61 247,447.30 7,739.31 3.13 　 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 会议费 　 12,406.00 -12,406.00 -100.00 华坪县政研室：2016年没有召开会议。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 20