梨树县工商业联合会.PDF

梨树县工商业联合会 2018 年部门预算 二〇一八年四月 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支预算表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十、 国有资本经营收入预算表 十一、 国有资本经营支出预算表 十二、 项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）参政议政，发挥民主监督作用，做好代表人士政 治安排的推荐工作，对有关政策的制定提出建议并协助贯彻 执行。 （二）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和 建议。 （三）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。 （四）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民 间企业调解经济纠纷。 二、机构设置 根据上述职责，梨树县工商业联合会内设2 个机构，分 别为综合科和会务科。梨树县工商业联合会为本级。 第二部分 预算表格 详见附表1-12 第三部分 情况说明 一、2018 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 3 住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 46.24 万元，比2017 年预算减少0.88 万元，主要原因是：一名在 职人员退休工资减少。 二、2018 年收入预算情况 2018 年收入预算46.24 万元，其中：本年收入46.24 万 元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入46.24 万元，占100%。 三、2018 年支出预算情况 2018 年支出预算46.24 万元，其中：基本支出46.24 万 元，占100%；基本支出中，人员经费12.16 万元，占26.30%； 公用经费5.2 万元，占11.25%。 四、2018 年财政拨款收支预算情况 2018 年财政拨款收支总预算46.24 万元，其中：一般公 共预算拨款46.24 万元。支出包括：一般公共服务支出17.36 万元，社会保障和就业支出27.15 万元，医疗卫生与计划生 育支出0.6 万元，住房保障支出1.13 万元。 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况 2018 年一般公共预算当年拨款46.24 万元，其中：基本 支出46.24 万元，占100%；基本支出中，人员经费12.16 万 元，占26.30%；公用经费5.2 万元，占11.25%。社会保障 和就业支出27.15 万元，占58.71%；基本支出中，人员经费 27.15 万元，占58.71%;医疗卫生与计划生育支出0.6 万元， 4 占1.30%，基本支出中，人员经费0.6 万元，占1.30%。住 房保障支出1.13 万元