风险分级管控与隐患排查治理体系检查重点 (2).pptx

双体系检查重点 1风险分级管控体系检查重点目录2隐患排查治理体系检查重点双体系工作开展流程②风险分级管控①前期准备风险识别评价成果与应用培训教育成立组织机构编制指导性文件编制排查表开展全员隐患排查隐患治理③隐患排查治理1风险分级管控体系检查重点成立组织机构1以正式文件（红头文+公章）明确建立双体系建设领导机构。2领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。3企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业两个体系建设。要求明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应该履行的职责。45在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组“两个体系”建设的相关职责。制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。61、双体系建设领导机构（红头文）2、安全生产责任制3、双体系建设实施方案查编制指导性文件1查编制安全生产风险分级管控制度1、三项制度（1/4/7）2、两个作业指导书（2/6）3、七个清单（风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析表、安全检查表、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单）4、五类隐患排查表（公司级、专业级、车间级、班组级、岗位级）5、文件发放记录2编制安全生产风险分级管控作业指导书3编制七个清单4要求双体系建设奖惩管理制度5编制安全检查与生产安全事故隐患排查管理制度；6编制生产安全事故隐患排查作业指导书7编制隐患排查表全员培训教育查制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）1培训档案2分层次、分阶段组织培训1、培训计划2、培训通知3、培训材料4、培训图片5、考试试卷6、成绩汇总表7、效果评估表要求3全员培训培训结束进行闭卷考试，考核结果计入培训档案。风险识别评价风险点排查确定危险源辨识、分析风险评价控制措施风险分级管控风险分级管控清单风险告知风险点排查确定建立作业活动清单要求设备设施清单职业病危害风险清单危险源辨识分析1、对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析作业活动分析评价记录2、对设备设施对个进行危险源分析要求对职业病危害因素进行识别检查3、对职业病危害因素进行识别职业病危害因素清单+职业病危害因素检测报告风险评价结合企业安全生产实际制定风险评价准则；风险评价准则；参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；工作危害分析及安全检查表分析等分析记录；要求检查重大风险的确定要依据细则、实施指南进行判定；作业岗位职业病危害风险分级报告。按照DB/2973-2017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施个体防护措施针对辨识出的危险源，从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，提出风险控制措施，并经过评审确定，具有可操作性，并得到有效落实。要求风险分级管控结合企业机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。11工作危害分析记录要求查根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。22安全检查表分析记录风险分级管控清单要求查企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。作业活动类风险分级管控清单设备设施类风险分级管控清单风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准。职业病危害风险分级管控清单风险告知风险告知相关文件企业通过有效方式告知企业主要风险相关内容查对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所岗位，设置警示标识；安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志要求查应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训查培训记录等资料2隐患排查治理体系检查重点编制排查表生产现场类隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施1生产现场类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“两个体系”相关地方标准要求。要求2查基础管理类隐患排查清单排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。3全员排查隐患排查计划查要求企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。隐患排查计划等资料隐患排查实施企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录1隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准要求隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录。要求2查不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。条件允许，应保留影像资料3隐患排查治理隐患排查治理重大事故隐患治理一般事故隐患治理一般事故隐患排查治理要求1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达