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工会廉政风险点排查、评定表 编号：GH-001 单位名称 工会 职权名称 工会财务与经费审查工作 类 别 内部职权 承办部门 工会 风险描述：　 风险描述：　○没有做到按时足额收拨解经费。 行政单位(或财政)每月按工资总额的2%提取 行政单位(或财政)每月按工资总额的2%提取、会费收缴　 划拨、上交至队工会账户 划拨、上交至队工会账户 风险描述：△ 风险描述：△未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。 队工会上解上级 队工会上解上级工会、下拨基层分会 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 风险描述：☆不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。 风险描述：☆不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）主席审批签字出纳付款、会计记账年终结算转经费结余整理凭证，装订存档风险描述：△把关不严。 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销） 主席审批签字 出纳付款、会计记账 年终结算转经费结余 整理凭证，装订存档 风险描述：△把关不严。 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。 工会廉政风险点排查、评定表 编号：GH-002 单位名称 工会 职权名称 民主管理与职工维权 类 别 内部职权 承办部门 工会 风险描述：△未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。组织选举职工代表产生劳动争议调解委员会 风险描述：△未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。 组织选举职工代表 产生劳动争议 调解委员会 产生职代会各 专门工作委员会 产生职工代表团（组） 产生职工代表 团（组） 召开集体协商会职工代表大会（职代会联席会议）职代会五项职权落实与会后监督检查代表提案征集办理签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议产生集体协商代表报上级工会备案交上级相关部门审批○对协议的履行情况监督检查不力。 召开集体协商会 职工代表大会 （职代会联席会议） 职代会五项职权落实 与会后监督检查 代表提案征集 办理 签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议 产生集体协商代表 报上级工会备案 交上级相关部门审批 ○对协议的履行情况监督检查不力。 对协议履行情况进行监督通过《集体合同》、工资协议草案决议 对协议履行情况 进行监督 通过《集体合同》、工资协议草案决议 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为高风险；△为中风险；○为低风险。 工会廉政风险点排查、评定表 编号：GH-003 单位名称 工会 职权名称 扶困帮扶与职工福利 类 别 内部职权 承办部门 工会 风险描述：○ 风险描述：○在对救助对象审查过程中把关不严不细。 各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报队工会 队工会制定对重点扶困对象的扶困方案，筹集资金，并进行资金预算风险描述：△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。各基层工会制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算 队工会制定对重点扶困对象的扶困方案，筹集资金，并进行资金预算 风险描述：△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。 各基层工会制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算 队工会入账基层分会主席审批队工会主席审批基层分会组织具体落实队工会组织实施资金划拨队工会总结基层分会列明细账基层分会公示分会总结上报并整理相关资料存档队工会汇总上报并整理相关资料存档 队工会入账 基层分会主席审批 队工会主席审批 基层分会组织 具体落实 队工