15.1老牛湾快捷酒店与游船项目建议书.docx

山西省偏关县 老牛湾快捷度假酒店及游船项目 项目建议书 (草案) 北京奥宇模板集团 2015年1月12日 老牛湾快捷度假酒店及画舫游船项目 建议书（代可行性研究报告）编制组 课题策划：刘国臣 奥宇集团监事长 集团战略发展负责人 组 长：陈家林 高级顾问 高级工程师 注册咨询师 成 员：徐国金 孵化器副总经理 李 东 孵化器总经理助理 金融学士 老牛湾快捷度假酒店及游船项目建议书 目 录 一、项目背景 二、项目投资人简介及项目投资指导思想 1、奥宇集团简介： 2、投资本项目的指导思想： 三、投资概算 1、“老牛湾度假快捷酒店”项目（投资额约4000万元）： 2、“民族画舫游船及黄河民俗游船”项目（投资额约1000万元）： 四、用地草案 （一）“老牛湾度假快捷连锁酒店”项目（约60亩）： 1、选址意向及地块面积： 2、用地性质： 3、土地价格： 4、土地出让方式： （二）“民族画舫游船”码头项目（约5亩）： 1、选址意向及地块面积： 2、土地性质、价格及出让方式： 五、项目规划设计要点 （一）“老牛湾度假快捷酒店”（建筑面积约10000平方米） 1、用地性质： 2、容积率： 3、建筑限高： 4、绿化景观： 5、建筑退让： 6、竖向设计： 7、交通设计： 8、景观设计： 9、规划设想草案图示： （二）“民族画舫游船”码头（建筑面积约500平方米） 1、中型画舫游船选型及图示： 2、游船码头规划设想及图示： 六、效益分析： 1、社会效益： 2、经济效益分析： 1）快捷度假酒店项目： 营销价格的确定 经营收入估算表 成本费用估算表 2）游船项目： 营销价格的确定 经营收入估算表 成本费用估算表 3）老牛湾项目经营现金流量测算表 4）投资回收财务汇总表 3、风险分析 政策风险 市场风险 财务风险 人文环境风险 土地及建设风险 人力资源风险 七、组织机构及运作模式 一、酒店开发建设组织机构及工作职能 1、项目开发建设组织机构图 2、项目开发建设各部门主要职能表 二、运营组织机构及工作职能 1、项目运营组织机构图 2、项目运营管理部门主要职能表 八、结论与建议 1、结论 2、建议 九、希望扶持与优惠的政策 老牛湾快捷度假酒店及游船 项目建议书 2015年1月 一、项目背景 党的十八大以来，随着我国产业结构的转型升级，以拉动内需为主的经济增长方式的推进，旅游业面临前所未有的发展机遇，随着我国经济持续高速发展，城市化进程加快，城镇消费结构升级，消费结构将朝着发展型、享受型、文化型的转变，旅游消费成为新热点，旅游业开始进入兴盛期。 随着“万里长城第一县”，“中华古堡第一县”的山西偏关县境内黄河边的乾坤湾、老牛湾、寺沟、鸿门口备战地道等景点开发建设与开放，据了解2014年仅老牛湾景点迎客已达到约13万人次。 老牛湾目前虽已有二十余家农家旅店，折合标准间总计约500间，其规模小设施简陋，而能够满足中高档游客的清洁舒适的星级宾馆客房还没有。就目前接待能力而言，在旺季时节很多客人只能当天来当天走，老牛湾接待住宿能力供不应求。随着旅游消费群体日益扩大，预计今后3—5年来老牛湾游玩的人数日均将达1000人—2000人以上，五一、十一等黄金周日均接待人数将会达到3000人以上，现有接待能力远无法满足需求。 同时到老牛湾旅游大多也是冲着黄河而来，在此乘座民族风格的画舫船，在宽阔的黄河峡谷中观赏元明古长城和黄土高原上的两岸风光，在船上享受淳朴民风文化将是极大的精神文化的洗礼与满足。 为此特建议开发建设一座“老牛湾度假快捷连锁酒店”及开展“民族画舫游船”两个项目，以尽快适应老牛湾旅游市场需求，并形成偏关县新的经济增长点。 二、项目投资人简介及项目投资指导思想 1、北京奥宇集团简介： 北京奥宇集团创建于1992年，经过二十余年的发展，形成了“以人为本、以德治企”企业文化，打造了两大业务板块：一是以建筑模板研发和生产为主的实业板块，一是现代高端服务业板块，包括科技企业孵化、物流、会议中心、投资担保和小额贷款等业务，员工一千余人。集团总占地面积800余亩，办公及生产厂房等建筑面积近30万平方米。2014年预计总收入4亿元，利税4000万元，“北京奥宇”已经成为国内模板行业的龙头企业和京南科技孵化器的旗帜。 北京奥宇集团总部实景 遵循党中央、国务院关于加快产业结构调整和创新升级指导方针，从战略发展方向的高度，按照“两业主导、多业并举、创新升级、持续渐行”的思路，积极探索和研究迈向旅游产业的具体项目； 奥宇集团2015—2020年阶段的发展战略是，遵循党中央、国务院关于加快产业结构调整和创新升级