公司-2016年度经营规划.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 8 ****公司2016年度经营规划 目录： 一、政策摘要 二、SWOT分析 三、2016年经营规划 一、政策摘要： 土地确权： 确权颁证之后，将给农民带来四大好处。 首先是有利于强化物权保障。土地是农业最基本的生产资料，也是农民的“命根子”，一经确权，农民就是土地承包经营权的物权权利人，有利于依法保障农民的土地承包权益。 其次，有利于强化承包农户的市场主体地位和家庭承包经营的基础地位，为巩固农村基本经营制度提供强有力的制度保障。经过确权颁证之后，土地既是资源，又是资产，农民就等于握住了自己的土地使用权，无论谁想再动农村的承包地，都必须经过本户同意。如果农民外出打工，还可依法把承包地进行流转，交给家庭农场、农民合作社等来经营，换取实物或租金。这样一来，农民的财产性收入就会增加。 再次，农民可用自己的权证进行抵押贷款。当前，因部分农民无法提供担保、没有足够的抵押物，贷款难问题较突出。而确权登记颁证以后，随着相关政策的陆续出台，农民就可用自己的权证进行抵押贷款。 最后，有利于明确土地承包经营权归属，为解决土地承包经营纠纷、维护农民土地承包的各项合法权益提供强有力的原始依据。如果耕地面积四至不清、面积不明承包地流转就潜藏较大风险，不仅农户不能放心流转土地，土地规模经营主体也难以安心经营，必然制约现代农业发展。 二、SWOT分析 Weaknesses(劣势) Weaknesses(劣势) 1、新产品研发速度慢； 2、精益生产没有得到推广； 3、物料管理缺失、物料定额流于形式； 4、合伙人机制没有细化； 5、产品质量改善效果不明显； Strengths(优势) 1、家喻户晓的品牌（**）； 2、强大、稳固的销售渠道； 3、完善的生产、财务管理体系； 4、充沛的现金流； 5、稳定的管理层和众多合伙人的参与； SWO SWOT Threats(挑战 Threats(挑战) 1、终端销售渠道摇摆不定； 2、持续上升的人力成本； 3、竞争对手的日益强大； 4、环保要求的 提高； 5、设备的老化、产品的老化、人员学习积极性不高； Opportunities(机会) 1、受大环境的影响，加剧门行业洗牌速度； 2、非标门需求增加（国家政策：土地确权后，会迎来3-5年的黄金期，含高端私人定制）； 3、钢铁市场的萎缩带来成本优势； 4、人民消费水平的提升，体现了品牌优势； 同竞争对手相比，我们目前主要存在的劣势包括： 1、新产品研发速度过慢，产品在市场上处于同质化阶段，一直在模仿竞争对手的产品，没有自主研发出脱颖而出的产品，没有起到引领行业的作用。 2、精益生产现在还停留在最基础阶段，车间人工、物料浪费严重，导致产品成本增加，没有发挥批量生产带来的成本优势； 3、阿米巴模式（合伙人制）的推广，由于制度不完善，没有充分的调动各合伙人的积极性，导致经营结果上升不明显； 目前面临的大好机会包括：土地确权使非标门市场迎来有一个需求高峰，同时随着消费者生活水平的提高，产品多样化、个性化需求会使产品市场更加细分，高档门将会是一个新的发展契机；行业洗牌势必导致垄断更加集中，**这个大品牌逐渐形成，品牌优势会越来越明显，我们稳固的销售渠道和业务精英让我们未来的优势会越来越明显。 ??一、2016年的经营方针 ?????? 在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和挑战（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2016年的经营方针确定为： 产品全面升级，实现双品牌运营，加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2016年的经营目标 （一）核心经营目标 2016年，公司的核心经营目标是： ??????年度销售实现营业额4.2亿，冲刺目标4.37亿，增长率16.7%，保底销售收入4.2亿，年度税后利润5000万元，利润增长率25%，人员消减300人，公司总人数保持在1200人以内。 在核心经营目标中，合规利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类 项目 年度目标（万） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 目标分解 非标门1部 16000 15% 35% 22% 28% 非标门2部 9000 15% 35% 22% 28% 高档门 3500 15% 35% 22% 28% 铸铝门（含镶铝块门） 2000 15% 35% 22% 28% 庭院门 5000 15% 35% 22% 28% 钢木门