化工集团2012年降本增效成果相关措施及2013年的降本增效办法发言稿（第三稿）.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 18 全面实现化工集团降本增效目标 为打造鄂尔多斯集团核心竞争力再立新功 —— 降本增效专题工作报告 刘建国 各位代表、员工同志们： 现在我向大会做化工集团2013年降本增效工作专题报告，请予审议。 本次职代会特意安排了这个专题报告，目的是要进一步提高化工集团干部员工对“低成本就是核心竞争力”的理解和认识，总结过去一年来降本增效工作的得与失，明确今年降本增效工作目标和措施，进一步激发化工集团干部员工的信心与士气，努力超额完成2013年的降本增效工作任务，为打造鄂尔多斯集团核心竞争力再立新功。 化工集团已经形成了涵盖氯碱化工、精细化工、天然气化工、盐化工的产业链条，正处在生产经营与项目建设任务都比较繁重的时期，行业技术突飞猛进，原有的技术先进性不复存在，且距离精益管理还有很大差距， PVC、水泥项目于2012年相继投产，需要尽快消缺，提升产业竞争能力，快速适应竞争空前激烈的市场，大化肥项目和盐化项目要抢抓进度，实现按节点计划投产的目标，做到以较低的投入，实现最大的产出；矿山企业尽快摆脱生产困境，进一步理顺管理，实现低成本原料基地建设目标。合资企业同样要在降本增效工作方面下大力气，同步挖潜增效。 下面我就化工集团2012年降本增效采取的措施、取得的成果、存在的问题以及2013年降本增效工作的推进思路和工作部署向各位领导进行汇报： 第一部分：2012年降本增效完成情况 产质量完成情况（2012年降本体现在电石板块） ◆产量超计划实现目标 2012年，化工集团共生产电石126.4万吨（氯碱103.76万吨，同源22.64万吨），完成预算指标122万吨的103.6%，比2011年增产13.06万吨。 推行对标管理以来，100万吨电石平均日产159.3吨，剔除偿还网电停炉、停炉大修等因素影响，按实际生产炉台统计，平均日产170.48吨，比对标指标157.78吨超产12.7吨。（日产按照28天计算） 其中电石一公司平均日产量163.84吨比对标指标154.36吨超产9.48吨；电石二公司平均日产量174.24吨比对标指标160吨超产14.24吨。 剔除停电因素影响，同源化工8-12月平均日产150吨，比对标指标130吨超产20吨。 ◆成品质量实现稳定维持目标 从2012年度 7月份开始，一级品以上所占比例稳定在核定目标70%以上。产品质量较2011年有很大提高。 三、生产成本，各分公司到年底都达到设定目标 2012年对标管理指标完成情况表 公司 期间 对标指标 实际数 增减及完成情况 日产 单位制造成本 日产 单位制造成本 日产 完成 情况 单位制造成本 完成 情况 一公司 第一阶段4-7月 150 2,576.97 145.3 2,727.98 -4.7 ● 151.01 ● 第二阶段 8-9月 158 2,650.00 165.77 2,644.69 7.77 ● -5.31 ● 10-12月 158 2,600.00 182.15 2,582.56 24.15 ● -17.44 ● 小计 158 2,625.00 175.85 2,605.08 17.85 ● -19.92 ● 全年平均 154.36 2,601.66 163.84 2,647.92 9.48 ● 46.26 ● 二公司 第一阶段4-7月 150 2,510.10 165.77 2,440.37 15.77 ● -69.73 ● 第二阶段8-12月 168 2,450.00 180.92 2,435.63 12.92 ● -14.37 ● 全年平均 160 2,478.35 174.24 2,437.62 14.24 ● -40.73 ● 合计 157.78 2,525.78 170.48 2,510.64 12.7 ● -15.14 ● 化工集团2012年实际降本增效金额3838.22万元，其中生产成本降低3536.2万元（一公司693.57万元，二公司1527.74万元，同源化工1314.89万元）、管理费用降低302.01万元） 2012全年与2011比成本降低54.89元/吨，节约成本5695.86万元，2012年全年与2011年相比剔除价格因素影响，增效1.12亿元 。 四、单耗：到年底未全部实现降本目标 公司 期间 对标指标 实际数 2011年实际 增减及完成情况 兰炭单耗 电单耗 兰炭单耗 电单耗 兰炭单耗 电单耗 兰炭单耗 完成情况 电单耗 完成情况 一公司 第一阶段4-7月 0.912 3400.00 0.915 3441.57 0.944 3475.000 0.003 ● 41.567 ● 第二阶段 8-9月 0.933 339