淇县文物管理所017年度部门.docVIP

淇县文物管理所2017年度部门 预算基本情况说明 一、基本情况 （-）主要职能 淇县文物管理所隶属淇县文物旅游管理局领导，股级规格，主要职责： 1、贯彻落实按照国家、省、市关于文物、博物馆事业发展的政策、法规和规划要求，实施我县的文物、博物馆事业发展规划。 2、指导全县的文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。 3、负责审核上报、申报全县境内的文物发掘、保护、维修项目，并按照国家规定进行监督检查。 5、承担全县境内的文物调查、文物勘探等业务工作 6、负责全县馆藏文物的保护、管理、展示工作。 7、负责全县省级、县级文物保护单位的管理工作。 8、承担上级部门下达的其他工作任务。 （二）人员构成情况 淇县文物管理所编制10名，在职8名，退休人员4名。 （三）预算年度的主要工作任务 2017年度按照县委、县政府的总目标和“提升求进”的总基调，认真贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”文物工作方针，加强文物征集、收藏、保护、研究、展示利用等工作，积极服务社会经济大局，推进淇县博物馆陈展装饰项目，让馆藏文物得以保护利用，实现让文物“活”起来目标，增强我县的文化软实力。为“建设‘品质三城’·率先全面小康”提供文化保证。 二、部门预算单位构成 纳入淇县文物管理所2016年度部门预算编制范围： 1、淇县文物管理所本级 三、收入预算说明 2017年收入预算651.33万元，较上年增加506.96万元，增加351.15%。财政拨款651.33万元，较上年增加506.96万元，增加的原因是今年启动淇县博物馆陈展装饰项目。 四、支出预算说明 2017年支出预算651.33万元，较506.96万元，增加351.15%。其中基本支出73.33万元，占11.26%，项目支出578万元，占88.74%。 2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出58.63万元，占9.00%；对个人和家庭的补助7.92万元，占1.22%；商品和服务支出6.78万元，占1.04%；项目支出578万元，占88.74%。 五、“三公”经费支出预算说明 2017年财政拨款安排的“三公”经费预算为0万元，较上年减少0%，其中：公款出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0%；公务用车购置和运行费用0万元，较上年减少0%。 六、其他情况说明 1、机关运行经费情况 淇县文物管理所2017年机关运行经费6.78万元，主要是指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、政府采购预算情况 政府采购预算320万元，其中工程采购预算320万元。 七、名词解释 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 文化体育与传媒支出（类）文物（款）：反映淇县文物管理所在文物保护和管理等方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、文物保护、博物馆和其他文物支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指淇县文物管理所用于离退休人员的经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指淇县文物管理所用于在职人员基本医疗保险缴费经费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护