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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 5 琼海市疾病预防控制中心 2015年度部门决算公开说明 一、部门概况 1.部门（单位）主要职能：负责琼海市范围内传染病的预防控制、公共场所卫生监测、生活饮用水监测、食品安全风险监测、学校卫生、职业卫生、放射卫生、寄生虫防治、地方病防治、病媒监测、慢性病防控、结核病防治、从业人员体检、免疫规划、卫生应急、健康教育、卫生体验等。 2.部门决算单位为琼海市疾病预防控制中心本级 二、2015年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表1） 2. 收入决算表（见附表2） 3. 支出决算表（见附表3） 4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7） 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8） 三、2015年度部门决算情况说明 （一）关于琼海市疾病预防控制中心2015年度收入支出决算总体情况说明 琼海市疾病预防控制中心2015年度部门决算收入总计2015.18万元，支出总计1684.17万元。与2014年度相比，收入总计增加149.58万元，增长8%，支出总计减少211.32万元，下降11.1%。主要原因：一是提高服务质量、扩大收入来源，门诊收入有明显增加；市财政部门拨款力度加大，增加了设备硬件的投入；二是严格按照财务制度管理，加强节流，节约成本，严格控制经费支出。 （二）关于疾病预防控制中心2015年度收入决算情况说明 本年收入合计2015.18万元，其中：财政拨款收入1288.71万元，占64%;事业收入726.47万元，占36%。 （三）关于疾病预防控制中心2015年度支出决算情况说明 本年支出合计1687.17万元，其中：基本支出1102.32万元，占65%；项目支出581.85万元，占35%； （四）关于疾病预防控制中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 琼海市疾病预防控制中心2015年度财政拨款收入1288.71万元，支出1026.62万元。与2014年度相比，财政拨款收入减少100.12万元，下降72%、支出减少309.12万元，下降23%。主要原因：一是大力依靠自身收入加强各项建设，减少财政申请；二是加强节约控制成本。 （五）关于疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 琼海市疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出1026.62万元，占本年支出合计的60%。与2014年度相比，财政拨款支出减少309.12万元，下降30%。主要原因是基础建设投入减少，自身收入提高明显，减轻了对财政的依赖。 2. 财政拨款支出决算结构情况 琼海市疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出1026.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出965.99万元，占94%；社会保障和就业（类）支出60.64万元，占6%。 3.财政拨款支出决算具体情况。 琼海市疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出年初预算为1121万元，支出决算1026.62万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是基建工程没有完工。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为60.8万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的37%; （2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构。 年初预算为488.37万元，支出决算为1339.87万元，完成年初预算的274%; （3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗。 年初预算为25.84万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的54%; （4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助。 年初预算为50.68万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的30%; （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。 年初预算为37.56万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的102%; （六）关于疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 琼海市疾病预防控制中心2015年度财政拨款基本支出1102.32万元，其中：人员经费427.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费675.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨