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浙江省水泥企业化验室现场审查记录表 企业名称： 产品品种： 审查组：组长 组员 审查时间: 年 月 日 浙江省经济贸易委员会 建材冶金煤炭行业管理办公室 浙江省水泥企业化验室现场审查记录表 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 1．机构设置 1.1 查企业有关文件，是否明确了化验室的职责？它的作用是什么？ 1.2 查企业有关文件，化验室内机构设置是否合理？各机构职责范围、岗位责任制是否明确？ 1.3 查化验室机构设置框图是否表明了各种关系？ 2．人员 2.1 人员配备 = 1 \* GB2 ⑴查化验室人员配备情况？ = 2 \* GB2 ⑵检验人员人数是否能满足检验工作需要？是不是符合《水泥企业质量管理规程》要求？ 审查员： 审查组长： 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 2.2* 人员素质 (1)化验室主任任职素质的基本情况？是否符合要求？ (2)工艺技术人员的基本情况？是否符合要求？ (3)质量调度人员的基本情况？是否符合要求？ (4)质量统计员的基本情况？是否符合要求？ (5)检验人员的基本情况？是否符合要求？ 审查员： 审查组长： 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 2.3 人员培训 (1)是否建立了人员培训考核制度？年度计划和实施情况如何？ (2)是否建立了化验室人员技术档案？包括了哪些内容？ (3)质量管理手册宣贯情况如何？ 3．文件管理 3.1 是否建立了文件管理制度？查文件管理方式。 3.2 查质量管理手册内容是否齐全、合理。 3.3 查化验室有哪些管理制度。是否齐全、合理？ 3.4 是否建立质量管理手册执行情况检查制度？查执行情况。 审查员： 审查组长： 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 4.仪器设备和标准物质 4.1 仪器设备管理 = 1 \* GB2 ⑴是否建立检验和试验仪器设备管理和校验制度？ = 2 \* GB2 ⑵查仪器设备一览表内容是否齐全。 4.2* 仪器设备和标准物质的配备与数量 (1)各种产品检验仪器设备和过程控制检验所需仪器设备配备率情况如何？ (2)是否建立标准溶液配制与复标制度？查标准物质配备情况。 (3)是否建立了水泥标准砂及化学试剂管理制度？查如何按规定采购。 (4)仪器设备和标准物质数量多少？查能否满足正常生产检测的需要。 4.3* 仪器设备主要技术条件 查仪器设备主要技术条件是否符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》及其它有关规定的要求。 4.4* 计量仪器设备的检定与校验 (1)查计量仪器设备如何按规定进行计量检定或校验。是否建立了计量检验仪器设备检定校验周期表？ (2)查自行校准的仪器如何自校。 (3)查在用的计量仪器设备是否有明显的经过有效检定校验的标识。 审查员： 审查组长： 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 4.5 仪器设备作业指导书 哪些主要仪器设备有作业指导书？内容是否齐全？ 4.6 仪器设备的使用维护和维修 (1)有没有对仪器设备进行正常维护？ (2)当仪器设备出现异常情况以及由此造成的影响如何处理？ (3)查大型或精密仪器设备使用记录？ 4.7 仪器设备档案 是否建立了内容齐全仪器设备档案？ 5．检验及环境条件 5.1* 检验技术条件 查检验技术条件是否符合规定的要求？ 审查员： 审查组长： 序号 评 审 内 容 检 查 记 录 审查意见 符合 基本符合 不 符合 5