淅川移民局单位概况.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 6 - 淅川县移民局单位概况 主要职责 1、负责大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目实施的监督、检查和管理。 2、负责南水北调丹江口库区移民安置计划和项目实施管理工作。 3、对征地补偿资金和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的监督管理。 部门决算单位构成 1、老干部股2信访股3建设管理中心股4纪检监察股 5计划股6计财股7后期扶持股8规划股9办公室 第二部分 淅川县移民局单位2016年度部门决算表 （见附件） 第三部分 淅川县移民局单位 2016年度部门决算情况说明 关于收入支出决算总体情况说明 2016年收入总计1147.24万元，支出总计469.75万元，与2015年相比，收入增加657.7万元，上升134.35%；支出增加168.52万元，上升55.94%。主要原因： 2016年新增后扶项目及费用收入和支出。 关于收入决算情况说明 本年收入合计1147.24万元，其中：财政拨款收入1147.24万元，占100%；其他收入0万元，占0 %。 关于支出决算情况说明 本年支出合计469.75万元，其中：基本支出356.24万元，占75.84%；项目支出113.51万元，占24.16 %。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入1147.24万元，支出469.75万元，与2015年相比，财政拨款收入增加 657.7万元，上升134.35%；支出增加168.52万元，增加55.94%。主要原因：2016年新增后期扶持及南水北调项目资金收入和支出。 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算469.75万元，支出决算469.75万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面： 农林水支出 。 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出356.24万元，其中：人员经费346.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为18.01万元，支出决算为5.93万元，完成预算的33%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.84万元，下降59.85%，主要原因：厉行节约降低开支 。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，①因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。②公务用车购置及运行费0.18万元，完成预算的2.68 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；车公务用车保有量6辆；公务用车运行维护费0.18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因：厉行节约降低开支。③公务接待费5.76万元，完成预算的50.14%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待批次86次，人数1152 人。 主要原因：厉行节约降低开支。 关于预算绩效情况说明 无 其他重要事项的情况说明 机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出9.82万元，比2015年下降73.88 %，主要原因： 厉行节约降低开支 。 （二）政府采购支出情况 2016年有政府采购，有13 个政府采购项目，金额是 202990万元。 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 淅川县移民局没有政府性基金预算财政拨款支出。 第四部分　　名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关