关于唐山市古冶2016年区本级预算.docVIP

— — PAGE 12 — — — PAGE 13 — 关于唐山市古冶区2016年区本级预算 及区总预算执行情况和2017年区本级预算 及区总预算（草案）的报告（书面） ——2017年2月25日在唐山市古冶区第十六届 人民代表大会第一次会议上 唐山市古冶区财政局局长 刘大鹏 各位代表： 我受古冶区人民政府委托，向大会提交2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员及其他列席人员提出意见。 一、2016年区本级预算及区总预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的宏观经济形势和前所未有的经济下行压力，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区各级各单位主动适应经济发展新常态，深化财税改革，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，通过大量辛苦工作，确保了全区和区本级财政收支总体平稳运行。 （一）全区财政预算执行情况 1. 全年公共财政预算收入完成10.85亿元，占调整预算的 100%，同比增长6.5%；公共财政预算支出18.85亿元，占调整预算的100%，同比增长14.7%。通过争取上级转移支付资金1.73亿元，调入预算稳定调节基金和清理盘活存量资金 2.2亿元，压减支出1.58亿元，实现全年预算收支平衡。 2. 政府性基金收入完成3.3亿元，同比增长25.8%，其中：土地出让金收入完成1.61亿元，同比增长33.8%；车辆通行费完成1.47亿元，同比增长8.1%；城市基础设施配套费收入完成333万元，同比降低45.9%；污水处理费收入完成1872万元。政府性基金支出2.65亿元，与上年持平，其中：土地出让金支出1.87亿元，同比增长20%；车辆通行费支出0.78亿元，同比降低42.9%。 3. 社会保险基金收入完成9299万元，同比增长10%；社会保险基金支出8382万元，同比增长20%。 （二）区本级财政预算执行情况 1. 公共财政预算收支情况。区本级公共财政预算收入完成 10.7亿元，占调整预算的100%，同比增长7.1%；公共财政预算支出18.7亿元，占调整预算的100%，同比增长14.5%。 2. 政府性基金收支情况。政府性基金收入完成3.3亿元，同比增长25.8%；政府性基金支出2.65亿元，与上年持平。 3. 社会保险基金预算收支情况。区本级社会保险基金收入完成9299万元，同比增长10%；社会保险基金支出8382万元，同比增长20%。 （三）落实区人大预算决议情况及2016年预算执行效果 2016年是我区历年来组织收入最为艰难的一年。全区各单位全面贯彻《预算法》，认真执行区十五届人大七次会议有关决议，大胆创新，主动作为，苦干实干，保基本、守底线、防风险，各项工作在极其困难的局面下取得了新成绩。重点做了四个方面工作。 一是保基本、促和谐，着力提升财政综合保障能力。把握财政经济走势，密切关注收入执行动态变化，精准制定应对措施，全面提升保障力。 1. 严格加强税费征管。健全完善税收收入考核体系，继续深入推进综合治税，扎实做好 “营改增”、水资源费改税等税制改革。为确保完成全年收入目标任务，通过财政拨款补缴税款和清理欠税等非正常一次性收入1.37亿元、非税收入提前超额入库9400万元等超常规措施，调整了收入结构。同时，聘请第三方机构做好财税征收评估，入企检查51家，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入征管，全区非税收入累计完成2.43亿元，占年初计划的127%。 2. 大力压减一般性支出。严格控制“三公”经费和压缩一般性开支，将有限的财力优先用于保工资、保民生。全年仅拨付3个月机关运转经费，比年初预算压减2186万元，压减率31.4%；非必要部门专项经费一律没有支出，比年初预算压减1.35亿元，压减率38.2%。对以前年度结余、结转的专项资金，除上级专款外一律暂缓支付，收回存量资金1.7亿元。同时，认真落实中央“八项规定”和省、市、区相关要求，努力降低行政运行成本，全区“三公”经费同比下降14%。 3. 全力争取上级资金支持。以跑断腿、磨破嘴的劲头，先后10多次赴省与上级对接，两次向省厅领导专题汇报我区困难情况。坚持不懈的与市局沟通，用真情赢得市局支持。在2015年首次获批第一个纳入全省财力保障机制中心区的基础上，2016年再次争取省级一般转移支付补助14017万元，资源枯竭城市转移支付资金5359万元；市级16条政策配套资金3300万元，累计争取市级往来资金借款1.5亿元。累计争取省级新增和置换债券7.52亿元，减少本级财政支出2.72亿元，为“保运转、保重点、保民生”提供了强力支持。 4. 创新开展投融资工作。整合全区城市资源和国有资产，成立了唐山市古兴经济发展有限公司，强化资本运营功能，积极谋划包装项目，为全区建设发展提供有力支撑。 二是保重点、惠民生，不断提升社会