集贤县太平中学2018年预算.doc

集贤县太平中学 2018年预算 及“三公”经费情况说明 ?目 录 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 人员构成情况 四、2018年预算编制范围 第二部分 集贤县太平中学2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件） 第三部分 集贤县太平中学2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于 “三公”经费支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、关于政府采购支出情况说明 十三、关于国有资产占有使用情况说明 十四、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 第一部分???单位基本情况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。 （二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。 （三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。 （四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。 （五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。 二、内设机构 教务处\政教处 三、人员构成情况 集贤县太平中学单位总人数56人，其中：在职职工32人，离休人员1人，退休人员23人，退养人员0人。 四、2018年预算编制范围 2018年纳入集贤县太平中学部门预算管理的单位共计1个的全部收入和支出。 第二部分 集贤县太平中学2018年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） ??第三部分 集贤县太平中学2018年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，集贤县太平中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。 集贤县太平中学2018年收支总预算426.46万元，比上年预算数增加7.46万元，增加1.78%，主要原因是：人员工资调资增加，义务教育经费因学生人数减少稍有减少。 二、关于部门收入总表的说明 集贤县太平中学2018年收入预算426.46万元，其中：一般公共预算收入426.46万元，占总收入的100%。 三、关于部门支出总表的说明 集贤县太平中学2018年支出预算426.46万元，其中：基本支出389.12万元，占总支出的91.24%；项目支出37.34万元，占总支出的8.76%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 集贤县太平中学2018年财政拨款收支总预算426.46万元。收入包括：一般公共预算426.46万元。支出包括：教育支出308.13万元，社会保障和就业支出118.33万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县太平中学2018年一般公共预算当年拨款426.46万元，比上年预算数增加7.46万元，主要原因是：人员工资调资增加，义务教育经费因学生人数减少稍有减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出308.13万元，占总支出的72.22%；社会保障和就业（类）支出118.33万元，占总支出的27.78%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数308.13万元，比上年预算数减少110.65万元，减少26.42%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分开，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为118.33万元，比上年预算数增加118.38万元，增长100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分开，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增长100%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 集贤县太平中学2018年一般公共预算基本支出389.12万元，其中：工资