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水的生产与供给 第 PAGE 16 共 NUMPAGES 17 页 PAGE PAGE 16 北京中经科环质量认证有限公司 ZJQC 质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-2701:2004 水的生产与供给 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2004-03-19 实施日期：2004-03-19 目 录 序 号 名 称 页 码 目录 （1） 前言 （2） 1 范围 （3） 2 引用文件 （3） 3 定义 （3） 4 水的生产与供给专业的质量管理体系审核要点 （3） 5 管理职责 （4） 6 资源管理 （6） 7 产品实现 （7） 8 测量、分析和改进 （11） 9 国家适用的法律法规及各种标准等 （15） 编制 审核 批准 版本/修订 实施日期 魏乐春 陈健 马福利 1/0 2004 3 19 前 言 本指导书针对水的生产与供给专业的特点，规定了审核的内容和要点，为公司在对水的生产与供给专业实施质量管理体系符合性、有效性、充分性审核时提供参考。 通过审核，证实水的生产与供给组织可以稳定地提供给顾客符合国家适用的法律法规的要求的硬件产品（合格的水）、软件产品（对顾客的良好服务）。同时验证水的生产与供给组织的质量管理体系通过持续改进和预防不合格达到顾客满意的能力。 本审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。 本审核作业指导书中列出的相关的法规、标准和规程是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本审核作业指导书的起草人： 魏乐春 范围 本指导书适用范围：27 大类 水的生产与供给。 引用标准 GB/T19001：2000标准；国家适用的法律法规、标准等文件。 术语 本指导书采用GB/T19001：2000标准中的术语。 水的生产与供给专业的质量管理体系审核要点 4.1 总要求 2000版ISO9001标准按照过程方法描述了质量管理体系的基本要求，无论结构还是内容都具有明显的过程方法的特征，因此审核水的生产与供给（文件审核和现场审核）时应关注： 最高管理层对水的生产与供给管理的过程流程思路是否清晰； 各过程之间的顺序和接口是否协调； 综合判断各过程运作是否有效，过程控制方法是否得当； 对于资源的配备是否合理适当，信息沟通是否准确及时； 对过程的识别、条款的删减理由及对过程控制的影响； 对具体业务活动过程管理的设计（尤其是重要过程）是否符合持续改进的思路； 应结合文件审核和现场审核，对水的生产与供给的质量管理体系的策划和设计的适宜性进行验证； 对总要求的符合性证据应从各过程的审核的证据中索取，并