遵化广播电视台2017年度预算情况说明.docVIP

遵化市广播电视台2017年度预算情况说明 根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于进一步做好2017年预算公开工作的通知》精神，现将遵化市广播电视台2017年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下： 第一部分部门单位主要职责、机构设置情况说明： 根据遵机编字[2011]63号文件，我台（单位）主要职责是： 1、负责贯彻落实党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策以及国家的有关法律，法规。 2、负责对全市广播电视产业的经营与管理，制定广播电视事 业发展规划，搞好协调服务。 3、负责统筹安排广播电视事业的建设项目。 4、负责广播电视队伍的建设和专业培训。 5、负责广播电视采、编、播、发设备的技术维护管理工作， 保证广播电视节目安全优质播出。 6、承办市委、市政府交办的其他工作任务。 内设机构: 1、办公室：全额事业编制6名，设主任1名。 2、技术科：全额事业编制5名，设科长1名。 3、龙山发射台：全额事业编制5名，设主任1名。 4、新闻部：全额事业编制5名，设主任1名。 5、专题部：全额事业编制5名，设主任1名。 6、文艺部：全额事业编制5名，设主任1名。 7、制作播出部：全额事业编制5名，设主任1名。 8、广播节目部：全额事业编制5名，设主任1名。 9、《遵化周报》报社：自收自支事业编制10名，设主任1名。 10、广告部：自收自支事业编制80名，设主任1名。 第二部分、部门单位预算安排情况说明： （一）收入说明 2017年预算收入2359.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：非限额补助收入1872.64万元，行政事业性收费450万元，中央财政提前通知转移支付36.88万元。 （二）支出说明 2017年预算支出2359.52万元，其中：人员经费1691.15万元，日常公用经费11.49万元，项目支出656.88万元。 （三）比上年增减情况 经过对比测算，2017年财政拨款预算比2016年增加734.54万元，主要是：人员经费增加197.12万元（人员经费增长的主要因素为正常的晋职增资）、日常公用经费增加0.54万元、项目经费增加536.88万元。 第三部分、机关运行经费情况说明 2017年日常公用经费安排11.49万元。其中：1、基础定额项目6.22万元（办公费1.36万元，水电费0.68万元，邮电费0.71万元，差旅费0.68万元，公务车运行维护费2.05万元，离退休干部经费0.4万元，其他0.34万元）。2、按规定比例计提项目5.27万元（工会经费2.63万元，福利费2.64万元）。 第四部分、“三公”经费预算安排情况 2017年我部门“三公”经费预算安排2.05万元，较上年预算增加（或减少）0万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与上年持平。 ①公务用车购置安排0万元，与上年持平。 ②公车运行维护经费安排2.05万元，与上年持平。 （二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 第五部分、国有资产信息 1．截至2016年12月31日，部门固定资产总额为260.6万元，其中：房屋245万元，其他固定资产15.6万元。 2. 2017年度无国有资产购置情况。 第五部分、绩效预算信息情况 （一）广播电视台政务管理 负责实施对广播电视宣传的管理工作；负责播出的安全监管；制订广播电视宣传的规划和方案并组织实施；对电视、广播重大宣传活动进行协调和检查；指导并协调广播电视创作题材规划；监督管理广播电视监评工作；负责对本台各媒体发布的广告进行监督管理；参与对本台采、编、播、制专业技术人员的考评、考核和专业技术职务评聘工作。负责全台财务管理工作。 （二）广播电视台新闻媒体事业建设 负责电视台各档电视节目的采访、制作、传送播出工作；负责全市各类会议、大型专题报道工作；负责调频广播、城区广播节目的采访、编辑、制作、编排播出工作；负责报纸的采访、编辑、出版、发行工作；负责按时转播中央人民广播电台、河北广播电视的有关新闻节目；负责调频广播采、编、播、发设备及城区广播设施的日常维护，维修工作；负责按时转播中央电视台有关新闻节目。 （三）广播电视台广告播出及事业建设 负责电视台各频道影视剧片源引进工作；负责电视台各频道广告的经营管理工作；负责各频道广告的洽谈、安排播出工作。负责广播电视采、编、播、发设备的维护、保养，保证正常、安全播出；负责全台用电、消防管理，保证用电、消防安全。负责各频道、栏目经营业务的统一管理和协调，规范广告运作，负责广告相关业务的开发工作。 新闻出版广播影视事业建设。做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理