中粮油脂部工厂安全环保调研工作的方案.docx

中粮集团油脂部油脂油料部 工厂安全环保调研工作方案 油脂部安全环保部 2013年1月 一、调研组成员与行程安排 调研组成员信息 姓名 单位 职务 手机 信箱 备注 唐 生 油脂部安保部 副总经理 Tang-sheng@ 第一组 巢湖工厂、长丰分公司（合肥） 张文龙 油脂部安保部 专员 Zhang-wl@ 孙玉萍 中粮东洲 曾德云 中粮新沙 佟馨 油脂部安保部 专员 第二组 黄冈、荆州、 定远分公司 （湖北） 周浩 油脂部安保部 袁 涛 艾地盟 经理 @163.com 陶金华? 中粮东海 第三组 大丰、南通工厂（江苏） 刘祥 中粮东海 王鹏 油脂部生产部 调研组对接联系人： 第一组：张文龙 电话： 第二组：佟 馨 电话： 第三组：刘 祥 电话： 调研组行程表 小组 预定时间 到达时间 人 员 第一组 组长唐生 1月21-29日 唐生 张文龙 曾德云、孙玉萍 第二组 组长佟馨 1月21-29日 佟馨、周浩 袁涛 第三组 组长 陶金华? 1月15-25日 陶金华?、刘祥、王鹏 二、调研目的和要求 1、目的：全面沟通、增进了解、建立桥梁、共同提升。 2、要求：调研组代表油脂部安全环保部，要从各个层面（详见调研计划），同工厂同事进行沟通交流，双向对比安全环保、食品安全管理方面各自的优势，存在的差异，改进的重点。 希望调研全过程都能以坦诚的态度，客观的反映工作的实际，以便下一步有针对性的研讨改善。 调研结束后，各调研组应写出详实的《工厂安全环保、食品安全调研报告》，客观的反应所调研工厂安全环保、食品安全管理的现状，改进建议,报油脂部安全环保部。 三、工作调研计划 中粮油脂部安全环保工作调研计划 时间安排 地点 工作内容 工作形式 督查人员 第一天 09:00-09:30 到工厂 调研小组全体成员 09:30-10:00 会议室 见面会 工厂质量、安全工作介绍 调研组成员、工厂领导层 10:00-15:00 作业现场 现场安全规划规范、设备设施安全防护与管理、环境管理规范、各区域安全标示、人员安全防护与安全行为。 食品安全防护体系、设施，现场卫生管理规范、人员卫生防护、生产过程质量管理、产品存储标示规范。 现场检查 调研组 15:00-17:00 安全环保部 人员机构、管理模式、体系认证 安全环保制度文件体系（制度清单）、 设备管理体系（台账、档案、检测情况）、 应急体系及演练评审情况 承包商管理体系与制度 各类安全相关手续、安全管理记录 安全环保绩效奖惩体系 查看文件、资料，交谈、问询 调研组 质量管理部 人员机构、管理模式、体系认证及运行情况； 源头管理（供应商、采购）； 实验室建设与检验检测能力； 产品质量在生产现场及过程管理状况； 添加剂管理与使用； 标签标示的管理； 食品安全应急体系、可追溯体系及演练情况，产品召回与不合格产品的处置； 质量检测与管理运行记录规范 晚上 宾馆 小组会议、检查情况汇总及材料整理 第二天 09:30-15:00 工厂 问题与现场补充调研 看现场或文件 调研组、 15:00 会议室 问题与整改建议/工作交流 交流 调研组工厂领导层 下午 转下一站/休息。 调研组 注：因当天内容没检查完，顺延至下午或第二天。 四、调研工作方案要点 食品安全部分 （一）源头管理 1、供应商管理情况； 2、采购、验收管理情况。 （二）质量安全基础管理 1、质量安全管理情况，如人员配备，组织架构。 2、质量管理体系运行情况； 4、检验检测能力建设； 5、产品标签、标识与食品宣传管理； （三）过程管理 1、生产现场质量安全管理情况； 2、检测频次 3、辅料添加使用管理 4、食品安全防护管理及设施 （四）添加剂与危险品管理 1、添加剂的管理情况（制度标准、采购管理、检验检测、仓储、使用、合规性等）； 2、塑化剂自查自改情况（原辅料及包装材料控制措施的有效性、产品检验情况）。 3、危险品管理制度与管理记录 （五）应急管理 1、食品安全应急体系建设、可追溯体系与召回管理 2、演练情况； （六）隐患排查治理情况 1、检验、审核等发现问题的整改情况； 2、近几年质量事故情况，召回产品与不合格产品的处置； 3、近几年投诉情况，事故隐患排查治理情况。 安全生产部分 一、安全责任制与安全管理制度建设 1、公司各相关部门/人员职责分解、目标制定与考核、领导持证情况 2、安全管理制度建设情况 3、领导带班机制，规定带班巡检内容等情况 4、安全制度内容全面、系统、可操作性 二、危险源辨识、控制与监测 1、危险源管理制度情况 2、辨识内容、控制措施针对性强、可操作情况 3、对危险源采取措施进行监控情况 4、重要危险源现场的安全警示标志和危险源点警示牌情况 三、培训教