通用工程质量检查表0b3hce47.doc

PAGE 表一　　　　　　　　项目基本情况 检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查日期：　　年　月　日 工程名称 项目经理部 施工地点 建安工程量 土建 单位工程数 目标 安装 单位工程数 目标 开工日期 计划竣工日期 项目组织机构 项目经理 项目总工 项目施工经理 质量检查员 供应人员 项目安全员 工程技术人员 土建： 安装： 施工队伍情况（附：施工人员花名册（姓名、单位、岗位/工种）　　□√　　□×） 本单位队伍 施工队伍负责人 作业部位 分部 分项 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 分包单位一 分包队伍现场负责人 注册情况 单位工程名称 作业部位 分部 分项 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 分包单位二 分包队伍现场负责人 注册情况 单位工程名称 作业部位 分部 分项 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 分包单位三 分包队伍现场负责人 注册情况 单位工程名称 作业部位 分部 分项 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 作业班组及班长 工种 人数 项目相关管理单位 建设单位 项目负责人 设计单位 项目负责人 监理单位 总监理工程师 资料提供人：　　　　　　　　　　　　　　　　检查人员： 表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目质量管理检查表 序号 检查项目 检查内容 检查记录及见证资料 附件 现场检查记录 见证资料数量 一 项 目 管 理 1.现场质量管理制度 公司QES文件 b.第三层文件 c.项目经理部制度 2.质量责任制 a.组织机构 b.职能分配 c.项目管理责任书 d.质量目标责任书 3.项目管理策划 a.施工图纸会审 b.项目管理实施规划 c.质量计划 d.安全保证计划 e.环境管理计划 f.进度计划 g.目标成本计划 h.文件编审手续 i.Project项目管理软件应用情况 4.施工执行技术标准 a.适用的标准清单 b.发放登记台帐 c.标准规范文本 5.专项方案或作业指导书编审情况 a.起重吊装 b.临时施工用电 c.塔吊 d.焊接工程 e.其他 6.技术交底 = 1 \* alphabetic a.单项工程交底 = 2 \* alphabetic b.分部工程交底 分项工程交底 d.交接接底记录签字 （主查编制齐全、针对性及签字完整） 二 现 场 资 源 1.特种作业持证上岗 特种作业人员花名册 特种作业人员证书 2.施工设备机具能力 = 1 \* alphabetic a.项目施工机具、设备要求； b.项目机具、设备配置情况； c.机具进场前和在施工中是否经过能力确认？ 3.材料控制 a.材料质量证明书台帐及内容 b.材料验收记录 c.进货检验和复验 d.材料标记移植 e.材料发放记录 f.材料代用手续 4.分包管理 a.分包项目及队伍 b.分包商的评价和注册情况 c.分包合同/协议 d.对分包商的管理交底 e.分包商在现场投入的资源（管理人员、设备机械、安全防护设施、特种作业人员、一般施工人员等）； f.施工过程中对分包商的再评价记录 g.分包商存在问题的整改 h.项目管理人员对分包商的整体看法和要求 三 过 程 控 制 1.特殊过程识别 与控制 = 1 \* alphabetic a.项目识别出的特殊过程 b.施工过程控制表 c.特殊过程控制要求表 d.特殊过程设备认可报告 e.特殊过程作业指导书编制 f.人员资格认可 g.过程参数记录 2.焊接特殊过程 a.焊接工艺指导书或焊接工艺卡的内容，以及它们的审批手续 b.焊接工艺评定覆盖率，即：焊接工艺指导书与焊接工艺评定报告相应情况 c. 焊工持证上岗情况及焊工钢印执行情况 d. 返修工艺及焊缝返修执行情况（焊缝返修审批手续及见证资料） e. 焊工施焊记录且记录正确、齐全、完整 f.查看焊接接头表面质量检查记录（裂纹、未熔合、咬边、弧坑、夹渣、气孔、对接焊缝余高、角焊缝焊角尺寸、焊缝圆滑过渡） g.检查焊条烘烤和发放记录 3.关键工序控制 = 1 \* alphabetic a.项目识别出的关键过程 b.施工过程控制表 c.作业指导书编制 d.人员资格认可 e.施工记录 四 监 视 和 测 量 1.过程监视和测量 = 1 \* alphabetic a.检验和试验计划（重点检查部位及时间、方法和检查频次）； = 2 \* alphabetic b.检验批/“ A、B、C控制点”划分； = 3 \* alphabetic c.监督检测记录： 建筑检验批验收记录 安装工序控制表(见附加说明) 原材料/半成品检测记录 材料复检报告； 基础验收记