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行政管理
目 录
授权管理业务流程2
薪酬与考核管理业务流程22
人力资源管理业务流程64
税务管理业务流程97
印鉴管理业务流程136
内部控制制度执行检查与评价业务流程152
第一版 1
行政管理
授权管理业务流程1
一、 业务目标
1 战略目标
1.1 规范公司授权管理运作机制,提高公司运作效率,保证公司战
略目标和经营目标的实现,维护公司整体形象和投资者利益。
2 经营目标
2.1 保证授权体系规范,能有效激励公司员工,增强团队合力。
2.2 采用合理的授权增强公司竞争力,不断创新和增强企业的灵活
性,增强组织决策的效率和水平。
2.3 授权体系能保证公司人才储备,有利于人才梯队建设。
3 财务目标
3.1 授权体系的建立,能有效提高公司工作效率,降低运行成本,
为更好的实现企业财务目标提供保障。
4 合规目标
4.1 授权体系的建立、执行必须符合国家法律、法规和公司内部规
章制度。
二、 业务风险
1 战略风险
1.1 公司授权管理机制不健全,出现授权混乱、重复授权、授权过
度、授权失控等情况,造成公司运作不正常,阻碍公司战略目
标和经营目标的实现,损害投资者利益。
2 经营风险
1
本流程所称授权是指在分配工作的时候,赋予下属相应的权利,准许下属在一定范围内调度
人力、物力和财力;同时在工作中,允许下属自行做出决定,以达成任务。
第一版 2
行政管理
2.1 授权体系过于保守,不能有效激励公司员工,增强团队合力。
2.2 授权不当或授权手段、方式不合理,造成公司损失,将削弱公
司竞争力,不利于企业不断创新发展和企业灵活性的增强,降
低组织决策的效率和水平。
2.3 授权制度执行不彻底,无法为公司提供人才储备,造成公司管
理人员缺乏后备力量。
3 财务风险
3.1 授权体系不合理,造成公司工作效率低下,管理成本增大,危
害企业财务目标的实现。
4 合规风险
4.1 授权体系的建立、执行违反国家法律、法规和公司内部规章制
度的规定,受到处罚。
三、 业务流程步骤与控制点
1 授权体系的建立及批准
1.1 公司成立以公司董事长任组长的授权管理领导小组,小组下设
办公室,与人事部合署办公,人事部负责人任办公室主任,负
责日常工作。
1.2 授权管理领导小组负责公司授权体系的规划、建设、调整,授
权管理领导小组直接向董事会负责。
1.3 授权管理领导小组的责任是建立全公司有效的授权体系,目标
是做到人尽其才,减少资源浪费,在让员工承担起责任的同时,
又可以有效激励员工,既能培养员工,又可以让员工拥有成就
感。
1.4 授权管理领导小组根据公司中长期发展规划和公司管理现状,
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