结核病防治规划工作策划及经费测算.pptVIP

结核病防治规划工作计划及经费测算 方 案 说 明 1、仅是数据数字（主观认为）→没有作用→敷衍了事→矛盾结果； 2、做的需求越大，中央投入越多（主观认为）→不注重实际，盲目提高→巨大需求（5000元/例？） （一）对测算工作缺乏正确的认识 * * 国家结控中心 刘小秋 总 体 框 架 全国结核病工作计划及经费测算的组成： 中央级、省级、地市级和县级 各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项： （一）基本工作计划及预算的制定 （二）中央加强工作计划及预算的制定 （三）本级加强工作计划及预算的制定 测算工作流程 县级 地市级 中央级 省级 组织实施与指导 反馈结果 咨询及上报数据 各级需开展的活动 省级和地市级： 参加上级举办的培训和研讨会 组织完成全省（市）的测算工作 举办测算工作的培训班或工作会议 制定本级工作计划和测算 指导下级工作 汇总分析下级上报数据 上报全省（市）测算结果 县级： 参加省级或地市举办的培训和研讨会 制定本级工作计划和测算 汇总上报数据 基 本 本级加强 中央加强 各级工作计划及经费测算内容 病人发现、督导、培训、监测等 流动人口、特殊人群等 设立查痰点、免费治疗初治涂阴、PPM等 基本工作及经费需求测算 总体说明 说明: 1.编码 采用国标码 2.人口数 为统计局报告公布的2004年底数据 3. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。“接受中央培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次2000元。 4. 经费单位 如无额外标注，则均为“元” 5. 地市数、县（区）数 为相应的机构数，不是行政区划数。 省级 总体说明 1. 承担县级机构职责的地市 指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。 2. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费 基本工作及经费需求测算 地市级 总体说明 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。 在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费； “乡级督导”中的“出差补助费”不超过5元；“本级督导”的住宿费不超过50元，“乡级督导”没有住宿费用 基本工作及经费需求测算 县级 病人发现 说明：全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。 …… 第一季度 复治(B) 初治(A) 注射费 管理费 注射器、水 药品费 报病费 随访痰涂片 诊断痰涂片 片袋洗片费 X光片费 免费涂阴病人 (C) 涂阳病人数 单位 X光片费=5×10×（A+B） 片袋洗片费=1.5 ×10×(A+B) 诊断痰涂片=1.5×3 ×10×(A+B) 随访痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C 报病费=a×(A+B+C) 药品费=151×A+279 ×B+144×C 注射器、注射水=27×B 管理费=b×(A+C)+c×B 注射费=d×30×B 基本工作及经费需求测算 县级 工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合《指南》的频度要求 经费测算： 1次督导的费用需求 = [往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数 督导活动 四季度 三季度 二季度 1-3人 1-2天 一季度 经费 需求 平均人数 /次/县（C） 平均天数 /次/县（B） 县(乡)次数 （A） 地市 次数 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。 经费测算： 1次督导的费用需求 = 往返交通费+补助费 乡级督导活动 四季度 三季度 二季度 一季度 经费 需求 病人 人次数 （A） 基本工作及经费需求测算 县级 参加上级举办的培训活动 四季度 三季度 二季度 一季度 经费需求 (C) 人数 (B) 天数 (A) 内容 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 参加上级举办的培训： 经费测算：参加1次培训班的费用 = [往返交通费 + (住宿费+补助费）/天×天数)×人数 说明：1. 根据上级的培训计划，填写此表。 2. 培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。 工作要求: 省级在2年内对地市、县级举办7种类型的培训班各1次。 经费测算： 会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他+交通费 举办培训活动 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 举办费用分类(元) 其它(G) 印刷通讯费(F) 交通费(E)