工程签证管理流程090929.doc

PAGE 1 内部资料（注意必威体育官网网址，不得外传） 流程管理体系文件 工程签证管理流程 文件编号： GC-LC005 版本：A 编制：　　　　　　　日期：　　　　　　 审核：　　　　　　　日期：　　　　　　 审批：　　　　　　　日期：　　　　　　 主导部门：项目部/预决算部 发布日期：200　 年 　月 　日 实施日期：200　 年 　月 　日 1. 目的 为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证审批的工作效率。 2. 适用范围 适用于公司所有工程项目的工程签证管理工作。 3. 术语和定义 现场签证审批是指对施工管理中发生的变更事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 职责 施工单位 4.1.1 根据现场施工情况，在签证事件发生前，提出《现场签证申请单》； 4.1.2 根据《现场签证通知单》的要求，组织实施现场签证。 监理单位 4.2.1 受理《现场签证申请单》，初步判断《现场签证申请单》的合理性； 4.2.2 对审批通过的现场签证的实施情况进行监督。 项目经理 4.3.1 受理《现场签证申请单》，判断《现场签证申请单》的合理性； 4.3.2 《现场签证申请单》获得通过后，签发《现场签证通知单》。 项目部 4.4.1 负责填写《现场签证通知单》的内容，并送发施工单位和监理单位； 4.4.2 对审批后的现场签证的实施情况进行跟进监督和确认。 预决算部 4.5.1 根据《现场签证申请单》，估算现场签证造成的工程成本的金额； 4.5.2 根据需要，对现场签证实施过程或实施后的情况进行确认； 4.5.3 公司领导 4.6.1 按照权限审核、审批《现场签证申请单》。 5.主要控制点 5.1 现场签证的评审 6.流程说明 序号 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 支持文件及记录 1 现场签证的申请及审批 项目经理 输入：《现场签证申请单》 输出：《现场签证登记台帐》 流程说明： 1.1在工程施工需要变更的情况下，由施工单位向监理公司、项目部提出《现场签证申请单》。 1.2接到施工单位《现场签证申请单》后，项目部对签证申请进行判断，并确认签证所发生费用的责任方。如认可施工单位的申请，则根据需要组织监理单位、预决算部进行现场察看，核实现场情况，必要时邀请工程技术部参加现场察看。 1.2.1现场察看时，应对签证工程的施工时间、内容、原因及工程量进行判断，并确认签证所发生费用的责任方 1.3项目部经理签署意见后，将《现场签证申请单》交预决算部，由预决算部对现场签证的工程内容进行费用估算，项目部根据估算费用的大小履行审批手续。 1.3.1估算费用金额5万元以下（含5万元）的，由 1.3.2估算费用金额在5万元以上的，报地产副总裁审批 1.3.3估算费用金额在10万元以上的，报总裁审批 1.4以上各审核环节应在24小时内完成，实在不能完成的应在24小时内给予明确回复意见。 1.5如审批通过，项目部向施工单位和监理单位签发《现场签证通知单》，《现场签证通知单》的编号与《现场签证申请单》的编号必须对应。并在3天内向预决算部抄送《现场签证申请单》用于结算和备查，向工程技术部抄送《现场签证申请单》用于进行案例分析汇总。 1.6项目部建立《现场签证登记台帐》，将《现场签证通知单》记入《现场签证登记台帐》，进行登记管理。 《现场签证申请单》 《现场签证登记台帐》 《现场签证通知单》 2 现场签证的执行 项目部 输入：《现场签证通知单》 输出：《现场签证通知单》 流程说明： 2.1施工单位根据项目部签发的《现场签证通知单》进行施工。 2.2监理公司监督施工单位按照《现场签证通知单》的要求完成签证工程，不合格的监督整改。 2.3项目部对签证工程的施工情况进行复核并确认。必要时邀请预决算部共同对签证工程的实施过程和实施结果进行确认。 2.4签证工程实施结束后，应由监理单位、项目部和预决算部（如需要）共同对实施结果进行签字确认，确认的内容包括但不限于： 措词含糊易引起歧义的签证，签证时应征求预算工程师意见，签证内容应有计算公式或计算方法，可用图示标注的应标注清楚。完整的工程不得分成若干小项签证。最终经确认的数字应大写； 应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，签证应在实量后确认完成或未完成的事实，涉及工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等应标注清楚。监理工程师不直接签认有关单价或总价，但应对签证项目的工程质量负责； 如果签证单附有交工图纸，监理及项目工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可不对工程量进行确认，由预算工程师按照