迎审指导培训讲义.PPTVIP

迎 审 指 导 编制：赵伟立 二零零二年六月十六日 认证审核流程 最高管理者 被审核内容： 了解公司质量管理体系的范围包括删减的内容和覆盖 的认证产品范围 熟悉公司质量方针的含义和公司贯标的目的或动机 清楚在公司质量管理体系推进过程中的职责 了解公司推进质量管理体系都做了那些具体的策划工作 向公司内部人员传达了哪些法律法规以及通过什么方式 制定质量方针/质量目标考虑的内容 管理评审的规定（频次、内容以及管理评审发现问题的 改进） 公司目前都确定了那些沟通方式以及在质量管理体系有 效性方面都沟通哪些内容 最高管理者 提供了哪些资源确保体系的有效运行 如何在公司内部贯彻以顾客为关注焦点的理念 通过什么方法确保体系的持续改进 管理者代表的任命与权限的授予 被审核要点： 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2 /5.5.1/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1/ 管理者代表 职责： 清楚自己在质量管理体系中的职责和公司质量管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围 制作欢迎标语：建议“热烈欢迎审核专家莅临指导” 打印公司管理层名单一览表，以备认证审核用 外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查，包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。 策划审核员的接送、生活安排工作 指定审核陪同人员，多少以认证公司的审核计划分组情况为准，陪同人员最好是熟悉公司的业务及质量管理体系运行情况的人员。 管理者代表 职责： 准备质量手册、程序文件，份数以认证公司参加审核 的审核员人数为准。 请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。 确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本，严禁有迟到现象。 确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐 认证审核两天建议由管理者代表组织召开动员大会，一是方便各相关部门作好充分准备，二是消除大家的紧张感和压力。 管理者代表 职责： 对认证公司的审核计划进行确认和反馈，若对计划有异 议或疑义请提前与认证公司沟通协调 确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场，工作正常运转 认证审核前建议由管理者代表对各相关职能部门的文件管理情况组织一次抽样检查，以防作废或无效文件在现场流通使用。 组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。 管理者代表 被审核的内容： —协助最高管理者在体系策划方面都策划了那些内容以 及证据 —公司质量管理体系的文件层次 —公司质量管理体系覆盖的范围以及有无进行删减，对 于删减是否在质量手册中进行说明 —质量手册主要包括哪些内容以及质量手册的管理 —作为管理者代表的职责与权限以及执行情况 —如何在公司内部提高员工顾客意识 —通过哪些方式向最高管理者报告体系情况 —与哪些外部机构进行联络 管理者代表 —如何协助最高管理者开展管理评审工作 —如何确保公司质量管理体系的各过程运行结果满足策 划的要求 —在公司内审过程中都参与那些方面的工作 —公司质量方针的贯彻实施情况以及质量目标的完成情 况 管理者代表 与ISO9001:2000标准对应的条款: 4.1/4.2.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.2/5.6 /8.2.3/8.5.1 备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起接受审核。 各相关职能部门 职责： 组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的 文件，尤其质量方针、质量目标 熟悉本部门在质量管理体系中的主要职责 组织好本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、 穿戴干净整齐。 外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理， 尤其生产现场如生产设备表面、挂放的文件要干净挂放 端正、物品摆放要整齐、标识正确。 各相关职能部门 职责： 文件整理：从现场撤除无效文件，以防误用；对有效 文件进行整理、分类标识归档，存放与易查找到的地 方包括对记录的管理。 对保留的有效文件编制一份清单/目录，以便查找。 审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人