广东惠州莲花湖生态园项目可行性研究分析报告94页.ppt

* * * * * 十五、环保规划 1、水体保护 1）沿湖堤岸采取绿化或工程加固措施，防止水土流失造成的景观破坏和水体污染。 2）对湖内的水产养殖应保持合理数量，避免造成水体富营养化。 3）湖岸周边的果园、绿化地与水体保持适当距离，日常维护采用低污染、低毒性、易降解的农药、化肥。 4）区域内的污水采用化粪池或隔油池处理后，排入市政污水管网。 5） 控制湖面机动船只数量，船只采用电驱动。 * 2、绿化 对沿湖周边地区已有的树木采取保护措施，禁止周边居民砍伐。表土裸露和植被单一的区域应及时恢复绿化，丰富植被品种，并种植观赏树木营造优美的植被景观。 3、其它 垃圾应设置专用收集设施，主要景点和住宅区内设有专人负责收集。垃圾集中后，外运市政环卫垃圾场处理。 * 十六、其他 整体园林完善； 原有客房、餐厅等设施的修缮整理； 道路整理 * 第八章 项目的实施与管理 * 一、项目的实施计划 1、设立项目组 职能责任： 项目组对项目建设的全过程，包括项目的准备，勘察设计，设施选 购，招标投标，建筑安装施工，竣工验收、业务拓展等各个阶段进行 监督，管理，协调。 * 项目实施中的5个重点： 1）质量：严格按生态园景区的建筑工程质量标准和承包合同实施. 2）成本：重点把好材料关,坚持质优价廉,就地取材,综合利用,节约等的原则. 3）工期：定期检查,监督承包商的周,月工期进度表,保证按时竣工. 4）安全：加强安全防范,安全管理,进行安全巡视安排, 5）业务引导：价格体系基础上分渠道进行业务洽谈，以确保景区正常开业。 * 2、项目实施的组织方法: 实行分项分标,各个项目同时施工. 3、项目的建设时间安排： 项目从审批确定至项目完工：15周 招标,投标: 1周 勘察设计: 1周 建设安排施工:12周 竣工验收:1周内完成 详见《项目实施进度表》附后 * 《项目实施进度表》 * 二、项目管理 1、做好监督保证措施： 　 明确监督方,施工方的责、权、利、业务主要控制项目建设的进度、设备、物资的供应和整体协调，施工承包商按合同规定实施并保证实现合同确定的质量、时间、监理对项目速度在时间、空间、资源利用上进行充分协调和严格管理。 2、进行防范措施： 　 对项目实施过程中的许多不确定因素,要进行全面预测,发现隐患,防微杜渐,把损失控制在最小程度内。 3、评估措施： 　　 项目建设的每一阶段，都应当一定的评估手段以及信息反馈，从而总结经验，发现问题，及时更正。 * 人员组织架构图 * 第九章：投资与收益测算 * 一、投资估算 1、原有物业装修改造：40套客房及18套餐厅漏水情况进行装修改造:总费用大约100万元。（表格另附） 2、 450平方米会议室建设:总费用约70万元。 3、生态园总体园林建设：包括入口主道路、鱼塘边、木栈道、果疏园、岛屿及扩大莲花面积等，大约投入48.8114万元。 4、拓展训练基地建设：总费用约60万。 5、动物饲养圈（设施）建设：合计：3万元 6、住宿床体改造：合计：10.34万元 7、休闲茶座：合计：7.55万元 8、员工宿舍洗澡堂及厕所、热水系统：合计：10万元 9、水泥路面及护网工程；合计：14.2万元 10、监控设备：合计：4万元 11、门楼；合计：10万元 12、招牌大石及景观：合计4万元 13、入口道路建设：78.597万 14、其他设备购置：24万元 ☆总投入约：444.5万元（不包括动物购置费用109780元）。 ☆备用资金：50万。 * 二、基本假设 1）国家现行的方针政策无重大改变。 2）国家现行的利率,汇率等无重大改变。 3）本处所在地区的社会经济环境无重大改变。 4）本处目前执行的税赋,税率政策不变。 5）无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。 * 收益回报测算： 基本依据：按游客数量估算 根据市场综合分析，预计我生态园景区正常营业下入园人次能达到34520人/全年。其中： 1）拓展基地年接待量占进景区人数占12000人次； 2）会议室年接待量占总接待人数的年均100次，每次50人次，接待总人数5000人； 3）景区散客餐饮每天人数48人，年散客餐饮接待17520人次。 4）住宿：会务住宿占75%（3750人） +拓展住宿占20%（2400人）+散客5%（876人）=7026人 5）景区内各项目消费各按1/5的比例消费分析。 三、测算基本依据： * 四、项目收益测算： 1）住宿： 豪华商务套房（带麻将）：198元/间，共10套，占25%； 普通标准房：128元/间，30套，占75%； 拓展集体客房