江苏省工业企业质量信用现场核查报告-范本.docVIP

7 - 2 - . 江苏省工业企业质量信用现场核查报告 企业名称： 企业代码： 申报等级： 产品名称： 生产地址： 电 话： 联 系 人： 企业质量信用现场核查诊断报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 一 质量管理体系 （满分100分） 通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行 （满分100分） ①通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（得0～50分） ②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得0～25分） ③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得0～25分） ④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分） 二 质量保证能力 （满分300分） 1 质保机构及人员健全、职责明确 （满分60分） ①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。（得60分） ②有质保机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（得15～40分） ③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分） 企业质量信用现场核查诊断报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 二 质量保证能力 （满分300分） 2 检验仪器设备齐全、有效 （满分60分） ①企业具有原材料进厂、产品出厂检验制度及实际检验记录，并运行正常。其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分） ②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检验设备不全。但有委托法定机构检验协议及检验报告（得20～40分） ③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告（不得分） 3 质检员持证上岗率≥90% （满分60分） ①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明，占岗位人数的90%以上。（得60分） ②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率≥50%。（得10～50分） ③质检员未经过相关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。（不得分） 4 质量改进方法有效地运用 （满分60分） ①成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措施。（得5～10分） ②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的有效方法，开展质量改进活动。有活动记录。（得5～15分） ③提供2-3个质量改进成果。（得10～25分） ④企业对质量改进小组成果给予奖励，有证实性记录。（得0～10分） 注：根据实际情况可酌情适当增减的分数 5 售后服务系统完善、有效 （满分60分） ①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合要求的人员。（得5～15分） ②企业售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证实性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉，有证实性记录。（得5～15分） ③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反馈意见用于改进和指导生产及售后服务，有证实性记录。 （得10～30分） 企业质量信用现场核查诊断报告 序号 评价内容及权重 基本指标及权重 核查要点 实际得分 扣分理由 三 质量基础体系 （满分200分） 1 标准化工作（满分100分） 1.1产品标准覆盖率100% （满分40分） ①具有产品标准及检验方法标准并现行有效。（得40分） ②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。（得10～30分） ③无产品标准和检验方法标准。（不得分） 注：根据实际情况可酌情适当增减的分数 1.2应采标产品采标率100% （满分60分） ①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分） ②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。（得60分） ③应采标而未采标，