HACCP计划确认表.doc

有限公司 HACCP计划确认检查表 编号： BG-21（a） HACCP计划名称： 确认日期：年月日 确认类型： □首次确认 □修改后确认 确 认 项 目 判定 具体描述 1预备步骤 　 1.1HACCP小组是否由多部门（生产、品管、化验、设备管理、原料基地}人员组成，职责是否明确 ?是 □否 1.2 HACCP小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 ?是 □否 1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？ ?是 □否 1.4原辅料的特性描述是否与实际相符？ ?是 □否 1.5是否对销售和储存方法进行了规定？ ?是 □否 1.6是否对最终产品及其预期用途进行了描述？ ?是 □否 1.7流程图是否包括所有的步骤 ?是 □否 1.8是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证 ?是 □否 1.9对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？ ?是 □否 1.10工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求？ ?是 □否 2危害分析 2.1是否制定了危害分析工作单？是否完整、准确？ ?是 □否 2.2是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 ?是 □否 2.3是否对与本产品和加工有关的潜在生物、化学和物理危害进行充分识别 ?是 □否 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 ?是 □否 2.5是否支持显著危害判断的科学依据？ ?是 □否 2.6对每一显著危害是否制定了相应的控制措施？ ?是 □否 3 HACCP计划 　 3.1 CCP点确定 　 3.1.1CCP点是否能控制显著危害，并制定有效的控制方法 ?是 □否 3.2 CL值确定 　 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）？关键限值是否合理？ ?是 □否 3.2.2建立CL是否有依据？ ?是 □否 3.2.3 CL值是否可方便测量 ?是 □否 3.2.4是否有对CL的监控程序？ ?是 □否 2.11是否建立了操作限值？ □是?否 3.3 CCP的监控 3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？ ?是 □否 3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的？ ?是 □否 3.4 纠正措施（纠偏行动） 2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？ ?是□否 3.4.1规定的纠偏行动是否合理？ ?是 □否 3.4.2是否明确对偏离进行原因分析？ ?是 □否 3.4.3 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？ ?是 □否 3.5记录保持 3.5.1所有记录是否明确保存时间？ ?是 □否 3.5.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 ?是 □否 3.5.3是否与文件、记录控制程序相一致 ?是 □否 3.6验证程序 3.6.1是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） ?是 □否 3.6.2在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认 ?是 □否 总结论： eq \o\ac(□,√)HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平  □需要修改HACCP计划或危害分析结果。  □其他： 确认人员： 审核人员/日期： 有限公司 HACCP计划确认记录表 编号： BG-21（a） HACCP计划名称： 确认日期： 年月日 确认类型： □年度确认 □ 确 认 项 目 判 定 如果是？请详细描述 针对这些变化有必要改进HACCP计划或危害分析 1 评价产品和加工过程 1.1产品描述是否改变？ □是 ?否 1.2 原料来源是否改变？（如养殖类原料更改为海捕类原料） □是 ?否 1.3辅料/添加剂的配方是否改变？ □是 ?否 1.4产品的成分或包装是否有变化 □是 ?否 1.5预期用途和消费方式是否有改变？ □是 ?否 1.6销售和储存方法是否有改变？ □是 ?否 1.7产品或加工是否有改变？（产品的品种或者加工工艺流程、加工工艺参数发生改变） □是 ?否 1.8是否有新的供应商？ □是 ?否 1.9加工设备有否改变，对食品安全有无影响？ □是 ?否 1.10工作人